关于报销交通费如何做账
发布网友
发布时间：2022-04-22 01:03
共5个回答
热心网友
时间：2023-05-29 19:57
根据规定可以按员工所属部门入账。
借：管理费用--交通费或差旅费
营业费用--交通费或差旅费
贷：现金或其他应收款
也可全部计入管理费用科目
借：管理费用--交通费或差旅费
贷：现金或其他应收款
扩展资料：
商业企业做账流程
一般的商业会计工作流程就是：取得原始凭证→制作会计凭证→月底汇总做科目汇总表→登记总账→然后按制作的会计凭证登记明细账以及库存账→总账和明细账核对→制作会计报表→如果单位是一般纳税人做网上国税申报和地税申报（这个地方有不同，有的地方还是手工申报）－报完后把留底报表存档。
1.审核原始凭证
（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。
（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货*、成本计算单等。
2.填制记账凭证
可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。
3.复核
就是看看有没有错误。
4.记账
根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。
5.编制会计报表
参考资料来源：百度百科-会计做账
热心网友
时间：2023-05-29 19:57
交通费可以记入差旅费用当中，所以根据具体使用部门的，如果是销售部门在使用就要记入销售费用里；而管理部门在使用就要记入管理费用当中去的。
销售部门：
借：销售费用---差旅费
贷：银行存款/现金
管理部门：
借：管理费用---差旅费
贷：银行存款/现金
热心网友
时间：2023-05-29 19:58
一个月可以，也可以半个月一次。入差旅费或者交通费
热心网友
时间：2023-05-29 19:58
可以按员工所属部门入账。
借：管理费用--交通费或差旅费）
营业费用--交通费或差旅费）
贷：现金或其他应收款
也可以不分，全部计入管理费用科目
借：管理费用--交通费或差旅费
贷：现金或其他应收款
热心网友
时间：2023-05-29 19:59
把这些票据都粘在一张纸上，（这个要按照你们公司对老板的报销费是多少来贴，如果规定是200就贴200的），借：管理费用 贷：现金
