已认证的如何冲红怎么申请
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1.先与销售方取得联系；
2.在你购买方的开票机系统里做1份红字*申请单：
（1）进入开票系统/红字*申请单/申请单填开/红字*申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；
（2）红字*申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：*号码有误；
3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；
4.把原来有误的**联及抵扣联原件及复印件，该*的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误*的认证清单；
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数*通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数*了。 他再重新开一份正确的*给你。
在你收到销售方一负一正的*后：负数*作进项税额转出，正数*正常入帐即可。
