公司费用报销及审批流程
发布网友
发布时间：2022-04-23 19:19
共1个回答
热心网友
时间：2022-05-05 04:11
回答您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。
您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。
提问您好，麻烦您看一下这个经费报销流程图，它内部控制存在的薄弱环节，和改进的意见
回答差旅费指公司业务人员、管理人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐费、出差补贴等费用
出差人员出差时“差旅补贴”包含餐费，实行包干发放； “住宿标准” 实行限额内实报实销，超出部分自理； “交通费用”实行实报实销。公司员工划分为总经理、公司副总经理（主管）、普通员工三大类，出差人员应根据自己的级别及出差目的地适用不同的具体标准；具体标准如下
您这边是遇到什么问题呢，亲亲，您还是可以具体说一下的，我给您再解答哈。如果您方便也可以说说自己的问题，我给您支招。
1. 预借差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则
2. 出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》
3. 普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。
3. 财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。
4. 对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，报销单必须先交总经理特别批准，后由财务审核，再至出纳处报销领款。
3.业务招待费根据客户类别及人数控制费用上限标准，业务陪同人员应根据客户情况适当按陪同人数，业务招待费费用控制标准由公司另行专门制定。
3.业务人员出差至外地，同时有发生招待客户费用情况时，业务招待费根据公司标准结合异地物价情况适当调整报销上限，报销人员应当将自身差旅费与异地业务招待费分别填差旅费报销单及业务招待费销单进行分项报销
亲亲，你看一下这个就是具体流程。
您的这个流程的话，是没什么问题的。
按照我给你发的，再完善一下就可以了。
提问您可以看一下我发的图吗
您可以看一下我发的图吗
回答看了哦，亲亲，您的这个流程的话，是没什么问题的。按照我给你发的，再完善一下就可以了。
亲亲，你看一下这个就是具体流程。
按照我给您发的再完善一下，就可以了。
提问
您看一下
