工程项目审计所需材料

（一）基建工程相关资料

工程项目立项批准建设文件；工程项目聘请监理合同等有关文档；工程项目质量验收相关文件；概算资料及招投标文件；施工合同、协议工程竣工图；材料费用资料；取费资料；及决算资料。

（二）送审会计报表

建设项目概况表；竣工表；建设项目总表；建设项目明细表；项目概（预）算执行情况表；待摊投资明细表；竣工决算编制说明书。

（三）审计资料

会计帐薄；营业税申报表；主要供销合同；银行借款合同；实物保管帐；设备管理；固定资产管理。

（四）辅助资料

建设方；建设方企业验资资料；内部管理制度；重要；机构设置示意图；报表截止日的重大事项说明及相关资料；国有资产产权登记表；法人营业执照；税务登记证；土地使用权证；土地使用权出让合同及相关资料；采用的会计政策说明；现金盘点表（距工程完工最近日期）；银行未达帐调节表；固定资产清单；国家审计结论；中介机构审计报告；工程造价审核报告；声明书。

一、弱电施工验收步骤

1、施工图的验收：图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格，填写图纸质量评审表，确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。

2、进场材料单证齐备，经质检员认可并向监理填写材料报验单，获得批准方可使用；

3、分项工程：经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准，方可进行下一道工序。

4、隐蔽工程：经多方检验合格，向监理填写隐蔽工程报验表，合格后才可隐蔽。

5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全，方可接入设备。

6、设备到货外观完好无损，三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备，填写开箱报验表获批，并条件成熟方可安装。

7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行，并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。

8、其他系统按照各自的标准执行。

9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后，由乙方派支持人员进行系统联调，并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后，书面通知甲方进行系统运行验收。

10、系统自检100%合格，连续试运行正常，可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后，我公司在竣工验收前10天，向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后，签以“竣工验收证明书”。

11、验收合格后，建设单位操作人员经我单位上岗培训合格，方可移交建设单位使用，并发出移交通知书。

12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。

13、工程移交：办理“建筑安装工程施工资料移交书”，并由双方负责人签章，并附“技术资料移交明细表”。内容包括：中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量事故发生的情况和处理结果、竣工验收申请单、竣工验收证明书、操作人员培训记录表等。工程所使用的各种重要材料、设备安装记录或出厂证明文件、新工艺、新材料、新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件。向业主和集成商办理工程移交手续。固定资产移交、竣工结算和竣工决算、工程保修等手续，并签认交接验收证明书。工程完工验收后，办理工程结算手续，由我单位编制工程决算，上报有关部门批准。

二、工程移交的程序是什么

工程项目经竣工验收合格后，便可办理工程移交手续。即将项目的所有权移交给建设单位。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交两部分。以工程项目移交为例，移交的内容如下：

工程实体移交，即建（构）筑物实体和工程项目内所包括的各种设备实件的移交。工程实体移交的繁简程度随工程项目承发包模式的不同及工程项目本身的具体情况不同而不同。

工程技术档案文件移交。移交时要编制《工程档案资料移交清单》。项目团队和业主按清单查阅清楚并认可后，双方在移交清单上签字盖章。移交清单一式两份，双方各自保存一份，以备查对。

在办理工程项目移交前，项目团队要编制竣工结算书，以此作为向项目业主结算最终拨付工程价款的依据。而竣工结算书通过监理工程师审核、确认并签证后，才能通知银行与项目团队办理工程价款的拨付手续。

当项目的实体移交、文件资料移交和项目款项结清后，项目移交方和项目接收方将在项目移交报告上签字，形成项目移交报告。项目移交报告即构成项目移交的结果。