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公司年度经营计划书

2020-06-07 来源:一二三四网

  第一部分公司概况

  公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有38年的生产历史,历年平均钢材产量最高为40万吨,最低为35万吨,公司员工总数为470名。

  第二部分年度工作计划形成步骤

  1.准备阶段。

  20xx年12月2日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。

  2.立案阶段。

  20xx年12月4日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。

  3.审议及调整阶段。

  20xx年12月11日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。

  4.决定及公布阶段。

  经过半个月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。

  第三部分年度工作计划内容

  1.20xx年度展望。

  (1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。

  (2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。

  (3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在20xx年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。

  (4)人力资潺投入:20xx年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。

  (5)生产所需原料供应:因东部矿源已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。

  (6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。

  2.20xx年度工作方针及目标。

  (1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材60万吨为目标。

  (2)降低生产成本2.5%,提高产品质量,增强市场竞争能力。

  (3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)

  3.营销部工作计划。

  (1)采购铁矿石,并运送至厂区总计1600万吨。

  (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上,以降低成本。

  (3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。

  (4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。

  4.制造部门工作计划。

  (1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。

  (2)充分运用人力资源并发挥其机能,冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制,以减少加班费l2%。

  (3)生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。

  5.品质部工作计划。

  (1)开设质量管理培训班。

  (2)检验采购仪器。

  (3)专题研究影响钢材质量的主要因素。

  6.财务部工作计划。

  (1)由财务部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“降低成本”目标,并将其结果引导“利益中心”施行。

  (2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。

  (3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。

  7.行政部工作计划。

  (1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。

  (2)制定各月份设备整修计划。

  (3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。

  (4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。

  8.人事制度革新计划。

  (1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外,加强与工会的联系与沟通。

  (2)以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度。

  (3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工4名,公开表扬其先进事迹,作为其他员工的榜样。

  (4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。

  9.培训工作计划。

  (1)运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:领班培训30人三班次电工24人四班次操作工120人四班次

  (2)培训内容:

  ①公司文化教育;

  ②专业知识:

  ③预防保养;

  ④标准操作法。

  (3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。

  (4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。

  第四部分计划的施行与检查

  本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。

  第五部分激励措施及计划成果奖励

  1.设“生产奖金”,以每日生产钢材20xx吨为准,超过l 500吨奖金1500元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。

  2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。

  3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联,以激励员工。

  4.配合7月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。

  5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。

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