• 开展2小时的管理层研讨会，引导管理层就流程管理的核心内容提出自己的想法和关注点，为项目的后续推进提供指导 o 组织管理层参加流程管理研讨会，并负责包括场地、现场布置、网络硬件配置等后期工作 o 记录管理层研讨会的主要内容 第4周 开展为期一天的各部门参• 确定流程管理培训讲师，准备流程管理培训 • TS-AM • 具体实施流程管理培训，培训对象为选择的公o 组织各部门负责人和流程对接人参加流程管与的流程管理培训 司部门负责人和各部门确定的流程工作对接人员 理培训 o 负责流程管理培训后勤（场地、视频系统等）支持工作 • 其他部门 o 参加流程管理培训，了解流程管理的相关理念和实践 II.流程现状诊断 第2周 开展管理人员访谈（公司• 设计信息收集清单，收集公司内部流程管理相• TS-AM 执行董事、部门负责人、关信息，包括但不限于组织架构、岗位设置、o 组织汇总并提供项目开展所需要的信息 试点投资企业负责人) 流程图、流程相关配套制度、组织和岗位业绩指标等 • 设计管理人员访谈提纲，关注流程的顺畅程度、已有流程的现状问题、总部部门间横向协同、总部对投资企业的纵向管控实践 • 制订访谈计划安排，并按照计划执行访谈 • 开展管理人员访谈，访谈范围包括公司执行董事、部门负责人、试点投资企业负责人 • 记录并整理管理人员访谈纪要，汇总各访谈对象主要观点和意见 建议，确认并下发访谈提纲 对象的时间、地点、方式等 • 其他部门 o 配合TS-AM部门提供项目开展所需要信息 o 事先阅读访谈提纲，准时出席访谈 o 对流程在总部部门间的横向配合以及本职能对投资企业的管控方面，提出自己的想法和建议，便于项目组进行后续优化 • 推进实体业务能力蓝图 报告 o 审阅访谈提纲，提出访谈提纲的修订意见和• 流程现状诊断o 组织人员参加访谈，按照访谈计划确定访谈• 流程清单 2
第2周 清晰定义流程及流程对应• 梳理公司内部的流程，了解项流程对应的职能• TS-AM 和业务能力 o 确认流程和业务能力的对应关系 的业务能力 第2周～明确水务行业需要标杆的• 确定流程管理标杆企业以及对标的职能领域和• TS-AM o 沟通确认需要对标的企业以及对标的职能领第3周 企业，开展相关企业的对维度 标工作 • 明确对标的内容，包括流程的效率、流程管控的方式、风险的控制等 • 从不同渠道收集标杆企业流程信息，结合咨询公司水务行业高绩效业务能力模型（HPUM Water Logical Operating Model and 息渠道、行业和流程专家等信息 • 开展流程对标并对重点流程进行对标分析 域和维度 o 参与咨询公司项目组的讨论，提供流程现状信息 o 分析并验证行业流程实践，确认相关流程实践对推进实体的启示和借鉴意义 o 参与咨询公司项目组的讨论，提供本部门流程现状信息 o 分析相关流程对本部门的启示和借鉴意义 • TS-AM 第3周～分析流程现状（重点关注• 分析公司流程现状，主要关注流程制订的效率、总部各部门间的横向协同是否顺畅、总部o 参与咨询公司项目组的沟通与讨论，并提供第4周 业务拓展流程、运营流程，覆盖计划流程、资源管理流程、支持流程、分对投资企业的纵向管控是否落实、流程执行的能力是否具备、流程是否存在优化空间等 意见和建议 o 配合并协调流程相关信息的进一步提供 capabilities）、行业资料库、可信赖的公开信• 其他部门 析评价与业务改善流程） • 引入咨询公司CAM（能力评价模型）开展流• 其他部门 程诊断，从不同维度（安全性、可靠性、时效o 参与咨询公司项目组的沟通与讨论，并提供性等）评价流程执行绩效 • 制订流程现状诊断分析报告 第5周 绘制推进实体业务能力蓝• 结合咨询公司水务行业高绩效业务能力模型（HPUM Water Logical Operating Model 图 and capabilities）以及流程与能力的对应关• TS-AM o 对业务能力蓝图提出意见和建议 o 确认业务能力蓝图 意见和建议 3
系，绘制推进实体公司业务能力蓝图 第5周 制订推进实体流程清单，• 基于咨询公司BPM3.0知识资产，制订流程清• TS-AM 明确流程与下一级流程之单，明确部门-业务能力-流程名称的对应关系 o 组织确认流程清单 间的关系，绘制流程编号 • 设计统一的流程编号，明确每一个流程的编号 o 组织公司管理层听取流程分析阶段汇报 • 汇总和整理流程分析阶段工作，撰写流程分析• 其他部门 汇报材料 • 面向公司管理层进行流程分析阶段汇报 III. 流程设计 • 流程图 第5周～开展流程优化，绘制流程• 按照流程清单，结合流程分析诊断结果，绘制• TS-AM 流程图，流程数量控制在150个之内，覆盖o 组织各部门确认流程，实时跟进流程确认进• 流程说明（推第7周 图 10个部门 流程，关注新增流程所需要实现的目标（横向协同、纵向管控）、需要控制的风险、需要提高的效率等内容，确保流程图的设计体现上述内容；针对需要更新的流程，关注流程效率的优化、流程冗余的消除等内容 • 与相关部门沟通流程图，确认流程的流转路径、关键节点，以及流程目标，并进行修订 第7周～撰写流程说明 第9周 • 撰写流程说明的模板和流程说明撰写指引规范，明确流程说明的格式、字体和句式等 • 制订流程说明示例作为参考 • 召集各部门流程对接人，说明流程撰写的要求和注意事项，明确相关工作计划 • 为各部门流程说明撰写提供指导 • 审阅各部门撰写的流程说明，提供反馈意见 TS-AM o 下发流程说明模板和流程说明撰写指引 o 跟踪各部门流程说明撰写的进度，督促相关部门按照计划完成流程说明的撰写 o 审阅各部门流程说明的撰写质量，对流程撰写未达要求的部门提出改进要求 度，督促相关部门提供流程反馈意见 o 与项目组沟通本部门流程，提供流程反馈意见和建议 o 最终确认本部门相关流程 o 确认本部门相关的流程清单 进实体负责） • 流程KPI（咨• 基于咨询公司BPM3.0知识资产，针对新增的• 其他部门 询公司提供参考，推进实体负责） • 流程配套表单（咨询公司提供指导，推进实体负责） • 流程管理制度（咨询公司提供指导，推进实体负责） • 各部门流程操作指引（推进实体负责） 4
o 收集并汇总各部门提交的符合要求的流程说明，并提交咨询公司项目组审阅 其他部门 o 按照模板和撰写指引，开展本部门流程说明的撰写 o 在规定的时间内提交TS-AM部门 第8周～设计流程KPI 第9周 • 基于咨询公司BPM3.0知识资产，收集并整理TS-AM 咨询公司流程绩效指标参考 o 组织各部门撰写流程绩效指标，明确指标名• 提出流程KPI的指标撰写要求 称、指标描述、指标统计口径和方式、指标• 协助各部门撰写流程KPI，提供相应的指导意评价等 见并对结果予以确认 o 监督并审核各部门提交的流程KPI质量，提• 汇总和整理流程设计阶段工作，撰写流程设计出修改和完善意见和要求 汇报材料 o 汇总并整理流程绩效指标 • 面向公司管理层进行流程设计阶段汇报 o 组织公司管理层听取流程设计阶段汇报 其他部门 o 参考咨询公司提供信息，撰写本部门相关的流程KPI，确保流程KPI能够直接明确地反映该项流程的执行绩效和效果 o 在规定的时间内提交TS-AM部门 第9周～ 设计并更新流程配套表单 • 针对新增的流程，提供新增配套表单的参考 • TS-AM • 针对部分优化的流程，提供配套表单改进意见 o 督促相关部门设计新增流程的配套表单以及第10周 优化流程的表单改进落实情况 • 其他部门 o 根据项目组提供的已有流程的配套表单参考5
意见，开展表单的优化改进 • TS-AM 第9周～ 撰写流程管理制度和流程• 提供流程管理制度参考 • 明确流程管理制度以及流程操作指引撰写的要o 制订公司流程管理制度文件 第10周 操作指引 求和注意事项 o 组织各部门制订部门流程操作指引并进行审• 指导TS-AM部门撰写流程管理制度文件，并提供修订建议 • 指导其他部门撰写各部门流程操作指引 IV. 实施推进建议 阅，针对需要修改的地方提出意见要求 • 其他部门 o 按照统一部署，制订本部门流程操作指引 第10周～ 评估流程优化工作对组织• 分析和讨论流程优化工作对公司组织设置的影• TS-AM 实施推进计划 响，特别是流程优化工作对总部各部门横向配o 与项目组讨论公司管理提升领域，并提出意第11周 的影响，并提供管理提升沟通计划方案 合以及总部对投资企业管控的影响 见和建议 建议 流程优化工作整• 汇总和整理流程优化过程中发现的公司需要管理提升点，提出各职能领域的管理提升建议，如有必要也可以包括公司组织设置的建议 • TS-AM 第11周～ 制订详细的实施推进计划 • 制订详细的实施推进计划，设置实施关键节点，明确流程实施整体工作的推进安排 o 与项目组讨论流程实施推进计划 第13周 • 制订流程实施推进的工作机制，明确实施推进• 其他部门 过程中各方的职责和工作流程（如流程更新、新增流程等） 第13周 o 结合本部门实际情况制定部门流程实施推进计划，相关里程碑由AM部门予以监督 体评价指标（咨询公司提供参考，推进实体负责） 设计流程优化工作整体评• 提供流程优化工作整体评价指标层级框架参考 • TS-AM • 汇总和整理项目整体工作完成情况，撰写流程o 按照提供的框架，选取流程优化工作整体评价指标 项目结案汇报材料 • 面向公司管理层进行流程项目结案汇报 价指标，明确指标名称、描述和计算方式 o 组织公司管理层听取流程结案汇报 • TS-AM o 制订流程审计方案 流程审计方案后续支持：流程3人天 审计 开展流程审计工作 • 对流程审计方案提出意见和建议 • 参与流程审计工作 （咨询公司协6
o 牵头开展流程审计工作，评价流程执行效率，对流程管理工作提出建议 助，推进实体负责） 7
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