销售部管理制度
为调动本部职工销售积极性，凝成销售协力，迅速拓宽销售 渠道，占有销售市场，打造销售在企业的龙头地位，特拟定 以下规章制度 ：
1、绝对遵照领导和指挥。自觉遵守企业各项规章制度，积 极参加企业组织的各项活动，无特别情况又不经本部门经理 赞成，不得擅自不参加集体的一致活动。
2、精诚团结，齐心协力，分工合作，各尽其责，瞄准主攻 目标，下大力气抓好销售，做大做强销售市场，形成优秀的 销售场面。学习各种业务知识，特别是销售知识，赶忙适应
本职业务的需要。 以市场为导向， 专心研究市场、 适应市场，
销售工作跟着市场走。
3、市场认可度是销售工作的天平，要迅速找准本企业产品 的市场所点，确定适合我们产品的主、次市场，全力打造品 牌，跟进服务。促销阶段结束后，推行销售业绩与经济效益 挂钩。目前先按企业规定履行。
、出门独闯市场，更要加强组织纪律性。要及时请示
4 ．
报告，加强内外沟通，面对变化无常的市场要机智、灵便、 反响快，避 免因价位变化或其他因素，
造成不应有的失误。
5、成立一盘棋看法。销售部所有人员办理业务工作时，既
要放的开，还要收的拢。牢记整体看法，突出重点，特别是
销售旺季时有轻重缓急，办理好各品种的搭配和库房存放的
矛盾。
6、搞好款待工作。对登门客户，应主动热情迎接，的确做
到来有迎，走有送，成交不行交都达到客户的满意。
把售前、
售中、售后工作形成一条龙，追踪服务终究。从客户端找出 我们的优弊端，从而不断总结经验，扬长避短，完满自我。
7、严格履行企业考勤制度和内部请销假制度。工作期间隔
岗要向经理请假，事后要销假，出差回来应及时报告，其他
各种假期按企业规定履行。
8、销售部所有人员都要管好自己的钱物和单据手续等，出
现扔掉、被盗、差错、超支和其他人为事故造成的损
失， 所有自负。．
9、搞好销售部室内卫生，提前十五分钟上班，坚持每天打
扫室内卫生和卫生区。达到室内无纸屑、无烟头、无痰迹，
痰盂每天冲刷，卫生区按企业要求达标，养成优秀的卫生习
惯。
销售部组织机构、分工、职责
一、销售部组织机构：
（一）销售手下设 2 个部门
1、业务室
2、开票室
（二）销售部人员的设置
销售部设：销售总经理、销售副总经理、业务经理、经理助
理、开票室主管、开票员。
二、销售部工作分工
1、销售总经理
段洪江
（ 1 ）销售部的全面管理工作
（ 2 ）各业务经理、科室人员的补充调整，销售价格和促费 用支出等详细工作的管理。
2、销售副总经理
穆清涛
（ 1 ）业务室管理工作）客服管理工作 2（．
3、业务经理
李怀申、崔婷、张红军
（ 1 ）所辖地区销售工作
（ 2 ）所辖地区调研、追踪服务工作 4、经理助理
徐显然
（ 1 ）后勤行政工作 （ 2 ）客服工作 （ 3 ）网络平台工作 5、开票室主管
崔玉珍
开票室的平常财务及统计工作
6、开票员：
陈亚芳
开票室平常开票及统计工作 三、销售部各岗位工作职责：
（一）销售总经理工作职责
1、履行企业整体销售目标。
2、围绕企业整体的销售目标对业务经理下达任务指标，拟
定销售政策和市场营销计划。
3、管理销售团队， 对业务经理进行市场指导及销售政策
（价
格履行、促销政策、返利政策等）的履行、落实、督查、调
整。
4、及时认识掌握市场情况，结合业务经理、经销商为企业
确定产品品种及价格供给依照。
、销售部进行平常调动。
5．
6、研究市场，结合市场业务经理的申请拟定营销产品、促 销、广告、形象、推行会、订货会等企划案，推行前论证，
论证策划方案的适应性、可操作性，以及预期的推行效应。
7、销售部印章的管理。
8、业务经理、后勤人员的学习、培训及核查的管理。
9、销售部月、季、年销售、回款任务指标的分解、督查执
行、达成情况、解析原因、拟定措施
,成立图表、报告制度。 10 、督查指导业务经理月、季、年销售、回款任务目标的分解。
11 、重点客户的如期回访，成立牢固的供销关系。 12 、协调办理产质量量问题及相关帐务工作。 13 、运输合同的签订及管理。 14 、运费支付情况的督查。
15 、如期对市场资本运转情况进行审计和督查，检查购销合
同、收据等资料的情况。
16 、对企业投入市场促销花销、广告费、促销品、礼品等的
使用情况及收效进行落实和追踪反响。 17 、杜绝不良欠款的发生。
18 、经销商返利政策的议案提交及返利发放的落实。 19 、对同行业进行流通、终端、花销者、销售人员等的
分
析与监控。．
20 、新产品市场的展望，为企业新产品开发供给市场资料。 （二）销售副总经理工作职责：
1、协助管理销售团队，对业务经理进行市场指导、销售政
策（价格履行、促销政策、返利政策等）履行落实、督查、
调整。
2、对业务经理进行平常调动。
3、每个月如期（ 10 日、25 日前）宣告一次各业务经理 （上月、
本月）发货情况、回款情况、达成任务进度情况。
4、如期（每天早 9 点）将库存情况通知业务经理及开票室。
5、市场反响信息的收集整理， 对市场反响的问题及时反响、
办理、回复或转交生产部。
6、督查指导业务经理月、季、年销售、回款任务目标的分
解分解、达成情况。
7、客户的如期回访。
8、业务经理产品销售协议签订及管理。
9、授权委托书及购销合同（发放、收集）的管理。
10 、客户档案的收集、整理、归档管理（及时更新）
。
11 、协调办理产质量量问题。 12 、货物运输的联系及结算。
、对同行业进行流通、终端、花销者、销售人员等的
13 ．
解析与监控。
14 、企业产品包装、彩页及宣传品、展会广告宣传等的设计
管理。
15 督查企业投入市场促销花销、 促销品、礼品等的使用情况。
（三）业务经理工作职责
1、及时、正确、全面采集市场信息、资料、情报整理并汇
总，成立和保护营销信息库供给依照。
2、经销商的选择、沟通、协调、服务管理。
3、对经销商进行平常沟通，即老例沟通（每个月
10 日、 25
日前各一次）和不如期沟通并做好沟通记录。
4、市场反响信息的收集管理，对市场反响的问题及时办理
回复。
5、经销商销售计划的收集上报。
6、经销商的月、 季、年销售、 回款任务指标的分解和履行。
写出月、季、半年、年达成任务进度、解析原因、拟定措施
上交销售部。
7、经销商档案收集整理、归档管理（及时更新）
。 8、经销商的如期回访（销售情况、模式）
。 9、产品经销协议的签订。
10 、粮交会信息收集、参展央求、参位、住宿预定，会议资料准备，参展、参会的物质管理，协助销售部客服做好
参会资料的准备、收发管理。
11 、负责全国各地市、 地方、粮交会信息收集， 资料的准备、
发放管理。
12 、产品促销方案申请、制作、推行、宣告等管理。 13 、经销商平常所需资料的准备邮寄工作。
14 、经销商要货需求计划的填报、补报，发票及现款收据的
填报。
15 、与经销商的平常对帐，差价申请。
16 、产品的市场调研、解析、通路研究、市场展望，提出并
拟定销售政策草案。
17 、新产品市场的展望，为企业新产品开发供给市场资料。 18 、对同行业进行流通、终端、花销者等的解析与监控。
19 、为经销商、 零售商供给产品培训、 竞争解析、销售技巧、
销售工具等支持。
（四）经理助理的工作职责：
1、业务经理、经销商购货需求计划的及时填报、补报，要
求当天填报、补报达成。
2、产品发出后的信息反响传达工作（品种、数量）
。 A、发货与业务经理所报计划不符时，按销售单及时通知业 务经理发货物种、数量。
、货物可否补报，并供给库存和供货情况。
B．
C、已发货物及时以电话、 短信、传真等形式通知业务经理。 3、及时通知填报发票及现款收据且当天达成。
4、随货资料、产品资料的准备。
5、质检报告的收集等管理。
6、业务经理传真信件、电子邮件等接完工作。
。 7、发货运输各环节的管理工作。
8、货物追踪管理工作，业务经理反响查货信息后及时盘问
货物流向、在途情况，并及时通知业务经理盘问结果。
9、运输花销等项目的管理：物流运输、火车运输、租车运
输等运输情况及各环节的花销登记并及时填报每个月上报，报
表内容：运输方式、数量、金额、运费、运率等。
10 、市场所需产品资料的准备及邮寄工作。
11 、企业和销售部出台的各项政策及文件发放管理工作。 12 、促销品、礼品等的保存和发放记录工作。
13 、企业网站的更新、保护及网站信息宣告，网站客户留言
回复及信息反响。
14 、企业电子信箱保护管理。 15 、网站等媒介招商信息的宣告。
16 、结合业务经理及时更新客户订单一览表及客户信
息。．17 、企业资料的申请印刷、领取、发放及核算。
18 、产品包装、 彩页、目录的申请印刷、 领取、发放及核算。19 、所有资料（包括复印纸） 、办公用品、实物样品等的领
取、保存发放（必定有记录）管理工作。
20 、销售政策变化时以电话、传真、邮件、短信等方式及时
通知业务经理及经销商。 21 、销售部平常后勤行政工作。
22 、及时保护更新企业销售网络、数量、布局图。 （五） 开票室主管的工作职责：
1、严格履行企业规定的各项财务制度。
2、销售部每天、每个月、每年销售情况的及时统计及数据传
递。
3、销售部月、 季、年销售、 回款任务指标的履行达成情况，
成立图表、报告制度。
4、业务经理月、季、年销售、回款任务目标的追踪督查。
5、业务经理销售、回款情况的及时反响及统计工作，杜绝
不良欠款的发生。
6、经销商发货、返利情况的及时统计，督促返利的及时发
放。
、运费结算情况的及时统计。
7 ．
8、预防不良欠款和对遗留不良欠款不如期督促清还。 （六） 开票员的工作职责：
1、严格履行企业规定的产品价格。
2、产品履行价格的对外通知。
3、销售部每天、每个月、每年销售情况的及时统计和数据传
递。
4、经销商产品销售和返利情况的及时统计和数据传达。
5、与成品库及时沟通，正确掌握库存情况，并及时传达库
存信息。
销售业务流程
市场调研→经销商选择→签订销售合同→发货→回款→市
场反响信息收集→经销商追踪服务→成立牢固业务关系
(签
订代理合同 ) →为新产品的开发及老产品的扩展供给可行报
告→开拓新市场。
一、 市场调研阶段工作重点
1、 出发前做好下市场计划书。
2、调研市场的选择。选择针对本企业产品有利润空间、有
市场潜力的城市和地区。
3、调研重点为粮油批发市场、 商超、高校、军队、医 院等。．
4、调研市场的面粉产品种类、质量、价格、厂家信息，重
点掌握热卖品牌及厂家信息。
5、掌握经销商信息，包括姓名、联系方式、个人及家庭资
料、资本情况、销售能力、库存能力、配送能力、销售品牌
及各品牌销售量等。
6、带热卖品牌面样与我企业同类产品对照对。
7、核算我企业到货价格，确定有无可操作性。
8、紧跟五得利产品销售市场。
二、选择经销商掌握重点
1、看实力、看信誉。
2、采用抓大放小的方式选择，不能够选择大的经销商的情况
下选择有意做企业产品的经销商先做，以进入市场为准则。
3、点面结合，为大项目销售工作做准备。
三、购销合同签订注意事项
1、合同必然要慎重，品名、数量、价格（出厂价还是到货
价）、产品要求、交货地址、结算方式、到站、收货人、联
系方式、公章（签字）齐全，书写清楚。
2、不签死合同。合同数量、价格以本质收款为准，遇市场
价风格整按本质收到款项履行合同，后续合同的履行随同类
产品市场价格做相应浮动，与经销商另行协商。
四、发货环节注意事项．
1、严格按合同履行。
2、与财务、成品库办理相关发货手续。
3、追踪货物的装、卸及上站、到站情况，与各部门做好协
分派合。
4、遇特别情况及时与经销商沟通，争取经销商的谅解。如
产质量量、发货的及时性、 车皮的大小、 包装袋的随车同行、
所发货物的多少等。
五、回款
1、督促款项的回收、 防范不良欠款的发生， 降低企业风险。
2、向经销商索要货款时要注意说话的角度与口气，尽量避
免引起经销商的厌烦，站到个人、与自己亲自利益相关的角
度追讨欠款。
3、尽量把款打到企业现金会计个人账务
.
4、款项到位后及时通知财务查收、销帐。
六、市场反响信息的收集及经销商的追踪服务
1、货到 5 日内经过电话、回访等方式收集经销商、终端用
户反响信息。包括质量信息、价格信息、地区行情信息、我
企业产品信息等。
2、把客户反响信息及时传达给相关部门，
并采用相应措施。
、把企业就反响信息的办理建议及时反响给经销商。 4、正确掌握我企业产品的销售趋向。
3．
5、及时追踪经销商库存情况。
6、依照库存情况与经销商签订订货计划。
七、如何与经销商成立牢固业务关系
1、注意感情投资。如经销商的寿辰、喜忧大事、家务、随
车送货等。
2、为经销商的业务扩展供给合理化建议，并帮助其睁开业
务。
3、为经销商供给好的促销方案并恩赐支持。
4、引导经销商履行返利政策，签订销售任务，成立牢固业
务合作关系。
关于质量问题办理程序的管理规定
为加强市场管理，提高服务意识，及时解决市场中出现的质量问题，保证销售工作顺利进行。特拟定本规定：
1、客户反响质量问题，业务经理应及时电话咨询情况，必
要时赶赴反响单位， 查清事实， 把出现质量问题的产品种类、原因和抽检单位、 对方办理建议等详细情况， 在最短时小时）以书面或电话形式通知到企业质 24 间内（不能够高出．
保部和销售部。
2、质保部和销售部接到通知后，在
4 个小时内将情况及相
关资料分别报质量副总和销售副总，由质保部共同质量副总
与生产部门商议，做出处罚决定。
3、质保部依照市场反响信息及时检查留样情况， 做好记录，同时通知生产副总和车间主任， 研究解决方案， 24 小时内给销售部回复。
4、确定解决方案后，销售部
4 小时内通知业务经理，并告
知办理建议。
5、业务经理与客户要搞好关系，尽可能第一时间获悉质检
部门抽查我企业产品的信息，及时向企业报告。企业应依照
情况及时派人协调办理。同时业务经理应和经销商共同协商
入库数量的办理工作。
6、在质量问题办理过程中，业务经理不得擅自走开市场，
要全程追踪整个办理过程，并依照领导的指示办理相关问题，
不得瞒报、虚报事情真相，积极配合企业和相关单位，做好
协调工作。对未经企业赞成，业务经理擅自办理且造成．
损失的，由个人肩负所有责任，企业概不负责。
7、质量副总依照出现质量问题本质情况，确认责任范围。
较严重的质量问题报总经理批复。
8、经办人应及时将信息单（报告书、处罚书、收据等）交
销售部，由销售部转交质保部门和生产部门审查。销售部通
知业务经理， 并转财务部办理相关手续； 若业务经理在企业，
则由销售部将办理好的手续转交业务经理办理财务手续，整
个办理过程都要有书面手续。
9、办理质量问题的花销，经领导赞成予以报销的，当事人
应在 30 日内办理报销手续，逾期不予签单办理（特别情况
除外）。
10 、因质量问题造成的损失，业务经理可事后将直接损失和
间接损失提第一版面申请交销售部，经过分管领导与质保部、
生产部门协商解决。
11 、遇到特大质量问题，该规定的相关程序可特事特办，但事后要提交详细的书面资料和办理问题的所有手续。
、问题解决后，要全面总结，找到责任人，查出问题
12 ． 的重点和工作环节，吸取教训，总结经验，杜绝再次发生。 13 、销售部全体职工要自觉遵守以上规定，不断加强沟通意识，及时跟进工作程序。 因业务经理或某部门造成程序脱节，将恩赐相关人员必然的经济处罚。
销售部职工绩效核查暂行制度
一、总则
第一条 为调动职工积极性， 提高工作效率， 保证工作质量，
追求“零弊端”服务目标，特拟定本核查制度。
第二条 核查内容：工作质量、工作态度、指令履行。
第三条 考察对象：销售部全体人员。 二、核查方法
第四条 此核查制度采用长效核查体系。坚持动向核查与静 态核查相结合，月评、季评、年关核查相结合，推行绩效挂 钩。
每个岗位拟定岗位职责，责任到人。 三、详细考察方法
第五条．
第六条 职工每个月出现一次一般性工作失误，由部门提出批
10% ；每个月出现 评；出现一次严重工作失误，扣发当月薪水
二次工作失误， 扣发当月薪水 20% ；每个月出现三次工作失误，调离岗位。
第七条 按企业的制度要求，属故意行为违犯企业制度的，扣除当月薪水。故意违犯企业制度的行为有：工作时间上网打游戏、聊天等。
第八条 坚持下级遵照上级的原则。上级安排的工作一律无条件履行，如有异议能够提出建议，建议不被采用时必定依照上级的指令履行。如因领导指令错误造成不良结果，由领
导肩负所有责任； 拒不履行上级工作指令者， 扣发当月薪水；连续两次拒不履行的，调离岗位。
第九条 坚持动向核查与静态核查相结合的原则。每个月底对职工进行综合考评，评出优秀职工。连续三个月被评为优秀
职工的，可综合评定季度优秀职工；今年度三个季度被 评
为优秀职工的，可参加年度优秀职工的评选。
．
优秀职工条件：工作积极主动、责任心强、没有工作失误，能提出合理化建议，提出的建议为企业节约花销或提高工作效率，目标任务达成情况（产品销售量、客户满意度、利润率、长远客户量及增添率） ，遵守企业的各项规章制度，能主动向领导报告工作，工作不辞劳苦，圆满达成本职工作。第十条 坚持公正、公正原则。严格履行核查制度，严格核查标准，不徇私交，脚扎实地，对擅自放宽标准，弄虚作假的，恩赐部门领导处以 200 元罚款。
第十一条 加强对本部门人员的平常教育，坚持周例会制度。例会要有记录， 企业要督查检查， 不履行者发现一次罚款 100 元。
第十二条 销售部成立核查领导小组，领导小组成员由企业负责人组成，总经理担当组长。
第十三条
奖励标准，获得月优秀职工当月奖励 50 元；获
得年度优秀职工，奖励标准按企业的年关一致奖励标准履行。 每个月初的五天内将核查表上交核查领导小
第十四条．
组。
关于销售例行会议、书写工作总结
等事宜的相关规定
为保证内部信息畅达，问题反响及时，销售部对例行会议做
以下规定：
一、会议
（一）会议要求：
1、 提前 5 分钟到达会场。
2、经领导赞成请假的可不参加， 但无故不参加者罚款
10 元。 3、遵守会场纪律。 开会期间一律关闭手机， 严禁低声私语。 （二）会议时间：
1、晨会：每周一上午上班后召开。
日前召开。 5 、月会：每个月 2 ．
3、销售工作会议
⑴ 上半年销售会议： 7 月初召开。
⑵ 年终总结大会：春节前后召开。
二、工作总结及计划
为及时认识市场动向， 提高服务质量， 解决市场存在的问题，及时正确找出原因差距，顺利睁开下一阶段的工作。现对业务经理书写工作总结，做以下规定：
（一） 工作总结书写时间：
1、1、2 、4、5、7、8、10 、11 月书写月工作计划和总结。
2、 3、 9 月书写季度工作总结。
3、 6、12 月书写半年、年工作总结。
（二）上交时间：次月
5 日前。 （三）工作总结内容：
1、工作达成情况和经营情况（发货、回款及回款率、任务
的达成情况等） 。
、市场情况（整合、新开发客户情况、新老品种开发
2 ．
销售情况）。
3、未达成任务的原因（客观、产品、个人等）
。 4、市场存在的问题。
5、业务经理对下阶段任务指标的分解。
6、工作计划，推行的方法和措施。
（四）严禁时上交月工作总结的，一次罚款
20 元；严禁时
上交季工作总结的，一次罚款
50 元；严禁时上交半年、年
工作总结的，一次罚款
100 元。
三、提交市场（干什么、目的）调研报告
1、为严格履行企业核查制度，提高效率，降低出差花销，
现对销售部人员出差及市场调研做以下规定：每次调研市场
前，写出本次行程安排、 出发时间、 目的地， 干什么、天数、
返回时间等。
2、调研结束返回后， 要认真梳理调研过程中所发现的问题，
研究解析市场形势，找出自己需要解决的问题，总结本次调
研所达到的目的等。 3 天内写出调研报告。
元。 50 、以上二项报告交领导，每缺一项罚款 3．
业务经理管理规定
为成立优秀的企业形象，组建一支高素质的营销精英团队，
进一步规范销售行为，及时认识业务经理在市场的出差情况，
特规定以下：
1、企业规定业务经理每个月出差天数不得少于
20 天，少于
20 天的，每少一天罚款
50 元。特别情况需有分管副总赞成
并报销售部备案方可。
2、业务经理走开市场返回单位时应用固定电话报销售部备
案，未有备案及擅离市场的，当月发现一次，罚款 第二次， 罚款 100 元。业务经理手机应于每天
50 元； 7：00 — 22：
00 开机，当月调动（调感人员为：
分管领导、 相关后勤行政
部门领导及销售部人员）一次不通，通知责怪，第二次罚款 50 元。手机高出一天不能够使用， 应想方法报销售部备案。 一
天向来联系不上者， 罚款 100 元。将企业电话设入黑名单者
罚款 200 元。
、未按要求达成企业安排的其他规定事宜（如：账目
3 ． 10 日前上
的审计、质量问题的反响、协助办理、季度报表
交、月工作总结次月
5 日前上交、企业部署的临时任务等）
一次罚款 50 — 200 元。
4、调动时间分为：如期调动（每个月
10 日前、 25 日前）和
不如期调动。调感人员要求业务经理用座机回电时，业务经
理不能够拒绝，应赶忙回电，等待不能够高出一小时。有凭证证
明特别情况时除外。
5、企业的培训、学习活动以及营销工作会议，严禁请假，
无故不参加者、一次罚款
100 元。
6、备案可经过电话、传真、邮件形式备案。销售部收到备 案后，应通知备案人确认其信息。销售部次月
5 日前对考勤
情况汇总存档并上报，按核查细则计分。
7、及时全面采集市场中同类产品的信息，客户、花销者的
建议，并及时报告给企业，为企业合理调整销售政策供给依
据。
8、业务经理应积极向企业提出合理化建议，活动方案，
如
果推行有效，企业依照核查细则恩赐奖励。
．
9、业务经理必定遵守国家的法律法规和企业的相关规定。 如有违犯行为，个人负所有责任。
车票报销方法
1、在贴票时企业要求车票底部（顶部）和右侧与粘贴单据
平齐，并依照行程序次自上而下进行粘贴，并保证票面整齐
度。
2、在花销报销书写中必定使用签字笔（黑色）填写，不得
出现，涂改，乱画等现象，否则企业不予报销。
3、车票面额：小票不能够报销大花销，大额票能够报销小额
票，如出现超报，乱报，假报现象，一旦发现，企业将依照
假报单据 100% 的罚款，扣除当天的花销和薪水，如超
50
元以上，所有花销不予核销，情节严重者交司法部门办理。
4、原则上企业要求以使用微机票报销（特别是地区以上的
单位），如出现长条票时，长条票必定盖有省级以上公
交车
单位的公章，否则企业不予报销。 ．
5、在长条票粘贴中，标有金额部分的长条票，必定右侧对
齐，并注明：出发地 --- 目的地，日期，金额，不得出现连号
票，在微机票粘贴时，如车票出发地
--- 目的地，日期，金额
等不清楚者， 报销人必定重新填写清楚， 不得出现涂改现象， 关于粘贴转车车票时，必定在车票上注明‘转车
' 两字。
6、中转车报销要求：在甲地到达乙地时，需要转车，如有 微机票时，能够不在中转站报到，如中转站没有微机票时，
必定在中转站用座机向企业内勤报告，否则企业转车车票不
予报销。如行程安排不合理以致转车花销增高的，企业将按
近来路线所产生花销恩赐报销，如发现转车还有其他妄图，
企业将不予报销，并恩赐
100 元罚款。
7、关于车票报销时：报销车票必定和考勤表相切合，如出 现不一致时，企业依照报到考勤为准，其他花销不予报销。
8、在回市场或企业时：临出发前必定报到，如有微机票时
（没有发车时间的，必定打电话报告） ，能够不报告，到达
市场后第一时间用当地座机进行报告，以便企业花销核
算。．
关于邮寄、邮资的管理规定（暂定）
为降低销售成本， 经研究，对邮寄资料的管理特作以下规定：一、销售部邮寄资料一律规范管理，销售部内勤人员负责办公及销售资料的邮寄。
二、各交寄人必定注明所寄邮件 （特快专递、 平信、包裹等）的业务经理姓名及邮件的真实内容（注明发票、资料、样品
内容），不得邮寄个人邮件。
三、邮寄管理人员负责每天的邮件登记工作。登记内容为：
日期、交寄人（业务经理） 、寄件人（经办人） 、收件人、邮件内容、盘问代码、收件人地址，并对每个邮件内容进行核查。
四、业务经理、代理商应集中邮寄发票、资料，尽量减少浪费，养成随车带发票、资料的习惯。
五、所有邮件原则上不赞成出现三天内邮寄同一地址、同一收件人的现象，因工作需要必定邮寄的，应经领导签字．赞成，查明原因，属寄件人失误造成的多次邮寄，寄件人应肩负所有邮费。
六、业务经理、代理商的主要业务的所在地，每个月特快专递
非超重邮件不能够高出三次，若非超重邮件高出三次，其高出
部分的邮寄花销由企业和业务经理各肩负
50%, 所有超重邮
件的花销由企业和业务经理各肩负
50% 。
七、邮寄管理人员协调好各科室邮寄发票、资料的工作，及时将邮件盘问代码经过邮箱、飞信等形式反响给业务经理和代理商， 并于次月 5 日前将超资业务经理的名单和超资本额报领导批阅。
八、邮件管理人员按本规定要求严格把关，特别情况必定经主管领导赞成。
客户档案管理规定
客户档案管理是企业营销管理的重要内容、是营销管理的重
要基础 ,是对客户资质认可的营销性资料，
为规范企业客特制
定本 ,加强企业客户档案的合用性和有效性
,户档案管理． 规定：
一、业务经理负责将所管辖市场以开票为依照对客户资料进
行收集，客户档案管理人员以业务经理所管辖市场为单位给
予汇总存档 .
二、客户资料归档与财务部亲密结合对开票的客户推行如期
归档整理及不如期归档整理制度
; 在档案资料归档期，由档
案管理员分别向各业务经理收集客户资料，并进行电脑统计
编码管理；每个月 10 日前，对客户档案资料进行核对，检查资料可否完满，将不完满的客户资料名单通知各业务经理马上索取入档，业务经理应在一月内将所要收集的客户资料交
给档案管理员，否则，按每缺一项 20 元罚款，再不供给客户资料者停止开发票。
三、保持客户档案管理动向性 ;客户档案管理人员需要依照客户情况的变化，不断地加以调整，客户资料及时补充更新，不断地对客户的变化，进行追踪记录。
四、客户档案管理“用重于管” ，提高档案的质量。以灵便的方式及时全面地供给给相关领导及业务人员。同时，
应利用客户档案，作更多的解析，使死档案变成活资料。
五、已被更新的资料保存 3 年或企业已不存在的资料保存 1 年时，由档案管理员提交《企业档案资料销毁申请表》经分管领导审查赞成后履行。
六、经赞成销毁的企业档案，档案管理员须认真核对，将赞成的《企业档案资料销毁申请表》和将要销毁的档案资料做好登记并归档。登记表永久保存。
关于新招聘业务经理的相关规定
为适应企业发展的需要
,依照市场情况 ,现就新招聘业务经理
相关事项规定以下：
1、招聘业务经理条件：男女不限，高中或中专以上学历，
年龄 22 — 35 周岁，道德优秀，思想敏捷，有必然一般话基
础和交际能力，语言表达能力强，能适应长远出差。拥有相
关销售经验者可适合放宽条件。
2、试用限时： 分两个阶段， 学习期一个月， 实习期二个月。
学习期满，进行公开测试，合格者进入实习期，不合．
格者辞退。 学习期间自己感觉不能够适应此工作， 应主动提出，
花销报销。进入实习期及此后一年内业务经理原则上不能够辞
职，若必定辞职，实习期间报销的花销自己肩负
50% ，并扣
除部分押金，实习期满应签订销售协议。
3、试用希望遇：底薪
+ 房补 + 餐补 + 交通费
报销城市间直线交通花销。出租花销、卧铺、飞机票不予报 销。
底薪： 1200 元 / 月
补助标准： 80 元/ 天（含餐补、房补、市内交通）
。 4、经领导赞成出差的业务经理，依照出差的时间、地址可 依照财务规定预借支必然的花销。
5、报销时必定持合法的车船票，各种报销凭证必定粘贴整
齐。
6、报销花销要及时，花销发生高出
60 天的，不予报销，返
回企业 7 日内应报销达成。
7、业务经理试用期间应每个月写出当月工作总结和下月 工作
计划，于当月月底交至销售部。 ．
成品库房管理制度
为明确成品库房人员责任，规范产品入库、出库和库存管理，
保证库房供给真实、正确、可靠的数据，特拟定本制度。
一、管理制度
1、成品库保存员必定提前 15 分钟上岗， 交接班要及时、 认真。
2、上班期间不得擅自走动工作岗位。进入生产及库房地区严禁
吸烟。发现 1 次罚款 200 元。
3、 成品库保存员必定依照销售部所开《销售单》发货。 4、装卸工在发货时要遵照保存员安排装车，如未按保存员要求 发货、装车或不遵照管理的，保存员有权对其进行警告；如情节
严重的有权处罚，并向上级主管报告。
5、成品库卫生应由保存员安排装卸工在下班前打扫干净，成品 库到车间地区的卫生由保存员负责清理，保证无垃圾存储。
6、成品出库时，保存员必定在岗发货。
7、非成品库人员在未经赞成，不得擅自进入成品库翻拿成品， 成品库内所有入库物品需要办理手续后，
方可发货、调出。否则，
所造成的所有结果由保存员自行负担。
二、工作流程
1、保存员负责成品的入库规格、型号、数量、质量等查收，负
责库房进行成品的安全有序存放，合理安排成品仓位的划分，
的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行表记，防范成品入库
后造成混淆，成立成品入库流水账，每天会同成品、车间主管填
写《成品入库单》总经理、生产副经理各一份。
2、保存员在接到销售部开出的销售单后，应明确产品型号、等 级后方可发货。
3、进行发货装车时保存员必定在现场，严格依照销售单发货，
保存员无权随意改变产品的型号、 等级发给客户， 装车时保存员
必定共同客户核对产品数量、质量，做到正确无误。
4、保存员负责装车达成后安排清理工作，负责记好成品出入库
台账，交接班时应做到账与物切合一致，双方签字见效。
5、每个月底及年关需要销售部、生产部、财务部进行盘点工 填写《盘点清仓表》上报销售部、财务部、厂总办。
．
作。
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