XXX机动车性能检测站计划记录文
件
XXX/JL-2018
记 录
（2018）
X
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机
动
车记 录
编 号：XXXX/JL-2018 建档日期：2018年1月2日
站
性性
能检测
站
XXX机动车能检测
XXX机动车性能检测站记录 文件编号:XXXX/JL-2018 第1页 共1页 主题:目录 建档日期:2018年1月2日 目 录
一、管理
1管理评审记录
2内审记录
3质量控制记录
4标准查新记录
5检测方法确认记录
6文件发放记录
7受控文件明细表
8档案销毁清册记录表
二、人员
9人员培训及考核评价记录
三、设备
10供应商名录及评价记录
11服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录
12设备定期标定校准记录
13设备校准后确认记录
14设备期间核查记录
15设备定期维护保养记录
16设备维修记录
17设备使用记录（独立分册）
18标准物质核查记录
19检测车间环境记录（独立分册）
20计算机软件使用前验证确认记录
21计算机使用状况记录（独立分册）
22信息化网络平台使用记录（独立分册）
四、其他
23上级主管部门检查记录
24日常质量监督记录（独立分册）
25顾客满意度调查及评价记录
JL
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检
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计
划
记
录
文
件
X
管理评审
记录
性
能
检
XXXX/JL01-2018
（2018）
XXX机动车
管理评审
记录
测
站
编 号：XXXX/JL01-2018 建档日期：2018年1月2日
XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站 管理评审项目检查表
编号：XXXX/JL01-1-2018
序号 项目及内容 汇报对象 方式 1 政策和程序适宜性 2 资源配置 3 监督和质量控制实施 4 质量方针、目标实施 5 内部质量审核 6 纠正和预防措施 7 实验室比对 8 外部机构评审 9 人员培训 10 新标准、技术应用 11 质量监督情况 XXX机动车性能检测站 管理评审会议签到表
编号：XXXX/JL01-2-2018
会议日期时间 地 点 序号 部 门 职 务 签 到 备 注 XXX机动车性能检测站
管 理 评 审 记 录
编号：XXXX/JL01-3-2018 共 页 第 页
评 审 评审时间 主持人 会 议 内 容 记 录 人 时 间 XXX机动车性能检测站
管 理 评 审 报 告
编号：XXXX/JL01-4-2018
评审会议时间 参加评审人员 评审目的 评审总结： 地 点 XXX机动车性能检测站
管理评审报告分发记录
编号：XXXX/JL01-5-2018
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 分发时间 收取人签字 收取人职务 16 JL
XXX机动车性能检测站计划记录文
件
内审记录
XXXX/JL02-2018
（2018）
XXX机动车
内审记录
性
能检测
站
编 号：XXXX/JL02-2018 建档日期：2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站 内部质量体系审核计划
编号：XXXX/JH02-1-2018
评审日2018年10 月20 日 期 时间 9：30-11：30 地点 会议室 审核目的、范围： 内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。 审核依据： 1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； 2、客户的要求、标书和合同条款； 3、国家或行业的有关法律、法规或标准； 4、实验室资质认定评审准则。 审核人员： 审核组长：XXX 组员：XXX 受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。 审核日程安排： 1、2018年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。 2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。 3、2018年10月22日—27日进行内审检查具体工作。 4、2018年10月28日召开内审末次会议 审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为：XXX机动车性能检测站全体工作人员。 审核方法、项目： 由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。 站长批示： 批准人： 日 期： XXX机动车性能检测站 审核项目检查表
编号：XXXX/JL02-2-2018
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 审核项目及内容 组织与管理 审核和评审 人员 设施和环境 设备和标准物质 测量的溯源性和标准 检测方法 样品管理 记录 报告 外部协作及供给 抱怨 问询或检查对象 方式 XXX机动车性能检测站
内审会议记录
编号：XXXX/JL02-3-2018 会议主题 会议时间 会议地点 参会人员 会议内容 记录人 时间 XXX机动车性能检测站 内审工作会议参会人员签到表
编号：XXXX/JL02-4-2018 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 姓名 职务 时间 15 16 XXX机动车性能检测站 不合格项目纠正报告
编号：XXXX/JL02-5-2018
序号 不合格项名称 不合格原因 负责人 内审员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XXX机动车性能检测站 内审末次会议记录
编号：XXXX/JL02-6-2018 会议主题 会议时间 会议地点 参会人员 会议内容 记录人 时间 XXX机动车性能检测站 质量体系内部审核组审核报告
文件编号：XXXX/JL02-7-2018
审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 部门负责人： 审核组组长： 审核员： 审核计划实施情况： 存在的主要问题： 不合格项目纠正措施： 预计完成日期： 年 月 日 实 施 人： 纠正完成情况评价： 监 督 人： 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 审核组长签名： 批 准： 日 期： XXX机动车性能检测站 内审报告分发记录
编号：XXXX/JL02-8-2018 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 分发时间 收取人签字 收取人职务 15 16 JL
XXX机动车性能检测站计划记录文
件
质量控制记录
XXXX/JL03-2018
（2018）
性
XXX机动车
质量控制记录
能检测
站
编 号：XXXX/JL03-2018 建档日期：2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站 质量控制计划完成情况考核记录表
编号：XXXX/JL03-1-2018
考核主持 考评时间 分类 序号 质量目标 完成情况 评价 负责人 总体目标 1 报告合格率为≥98% 2 报告及时率≥98% 3 客户满意度≥95% 4 客户投诉率≤1% 5 重大事故率为0 6 质控数据合格率≥95% 人员 7 全员完成两次培训，并通过考核。 设备及标准物8 定期标定。 9 质 期间核查。 考核主持 考评时间 分类 序号 质量目标 完成情况 评价 负责人 方法 10 定期标准查新，确保使用现行有效的方法。 环境条件控制 11 环境条件设施控制。 12 环境条件监控记录。 比对实验 13 内部比对实验。 14 外部比对实验。 站长批示： 站 长： 日 期： XXX机动车性能检测站 质量控制分析考评记录表
编号：XXXX/JL03-2-2018 第 页 共 页
考评主持 考 评 内 容 记录人 考评时间 记录时间 XXX机动车性能检测站
实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）
编号：XXXX/JL03-3-2018
质控方式 实验室间比对 执行日期 执行情况： 执行人员：A组：登录： 引车： B组：登录： 引车： 监控结果及分析意见： 质控人员： （质量监督员） 评审意见： 质量负责人： 参加评审人员： XXX机动车性能检测站
实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）
编号：XXXX/JL03-4-2018
质控方式 实验室内部比对 执行日期 执行情况： 执行人员：A组：登录： 引车： B组：登录： 引车： 监控结果及分析意见： 质控人员： （质量监督员） 评审意见： 质量负责人： 参加评审人员： XXX机动车性能检测站 法律、法规、标准查新记录
编号：XXXX/JL04-2018
查询时间 查询情况 完成情况 评价 负责人 1日 月 2日 月 3日 月 4日 月 5日 月 6日 月 7日 月 8日 月 9日 月 10日 月 11日 月 12日 月 站长批示： 站 长： 日 期： XXX机动车性能检测站 检测方法确认记录表
文件编号：XXXX/JL05-2018
检测方法名称/标准代号 检测站名称 / 确认人 检测方法的确认内容 □人员 □设备 □检测标准 □环境条件 □ 理解 □ 基本理解 □ 不对检测方法的理解 理解 人对检测方法是否进行过操作 员 □ 熟练 □ 基本熟练 □ 不在用检测方法进行检测时是否熟练 □ 是 □ 否 确认内容 熟练 设备 □ 满足 □ 基本满足 □ 不检测设备能否满足检测方法的要求 满足 检测 检测方法是否满足检测标准的要求 标□ 是 □ 否 检测方法要求的设备/名称 是否配备检测标准所要求的设备 □ 是 □ 否 准 □满足 □基本满足 □不环境 检测方法对环境有无特殊的要求 条件 如果标准方法对环境有特殊要求，请描述 环境条件能否满足检测方法的要求 满足 □有要求 □无要求 备注（其他需要说明与补充的内容）： 检测方法的确认结论：□满足 □基本满足 □不满足 如是基本满足或不满足请说明确认意见。 确认人： 检测站负责人： 质量负责人： 日期： 日期： 日期： 审批意见： 技术负责人： 日期： XXX机动车性能检测站 文件发放记录表
文件编号：XXXX/JL06-2018
序文件名称 号 文件编号 发放部门 发放日期 发放人 签发人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXX机动车性能检测站 受控文件明细表
文件编号：XXXX/JL07-2018
序文件名称 号 文件编号 制定时间 受控状态 保管人 保管地点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXX机动车性能检测站 档案销毁清册记录表
文件编号：XXXX/JL08-2018
序文件题名 号 年份 文件编号 页数 销毁时间 销毁原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JL
XXX机动车性能检测站计划记录文
件
人员培训及考核评价记录
XXXX/JL09-2018
（2018）
XXX机动车性
人员培训及考核评价记录编 号：XXXX/JL09-2018 建档日期：2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
能检测
站
XXX机动车性能检测站 人员培训教育记录
编号：XXXX/JL09-1-2018
培训内容 参与人员 培训日期 培训方式 培训效果 总结批示： 站 长： 日 期： XXX机动车性能检测站 培训教育学员签到表
编号：XXXX/JL09-2-2018 培训内容： 培训时间： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 签名 工作岗位 签到时间 13 14 15 16 XXX机动车性能检测站 培训教育成绩表
编号：XXXX/JL09-3-2018 培训内容： 培训时间：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 姓名 工作岗位 分数 是否及格 13 14 15 16 XXX机动车性能检测站 2018年度人员培训及考核评价记录表
编号：XXXX/JL09-4-2018 第 页 共 页
培训参加情序号 姓名 部门 职务 况 考核内容 考核结果 主持考核部门 年度评价 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 XXX机动车性能检测站 供应商档案及评价记录表
文件编号：XXXX/JL10-2018
合格供应商名称 营业执照 法定代表人 安全生产许可证 主要供应品种 其他资格认证情况 承接项目及综合评价 确认签字 承接项目 业绩评价 续用意见 设备管理员意见： 质量负责人意见： 技术负责人意见： 主要负责人 审查意见
填表人：
XXX机动车性能检测站 服务/供应品验收记录表
文件编号：XXXX/JL11-2018
服务/供应品名称 用途 规格型号 数量 供应商 供货联系人 联系电话 验收日期 验收人 附件： □测试报告 □合格证 □说明书 □标定证书 □技术资料 □配件 □备件 □耗材 □软件 □其他 验收情况： 验收结论： 负责人批示： 年 月 日 XXX机动车性能检测站 年度仪器设备定期标定/校准记录
编号：XXXX/JL12-2018 页
第 页 共
标定/校准有效仪器设备名称 设备型号 期 计划标定/校准实际标定/校准日期 日期 计划实施人 实际实施备注 人 XXX机动车性能检测站 仪器设备检定校准确认记录表
文件编号：XXXX/JL13-2018
设备名称 规格型号 设备编号 生产厂家 检定/校准机构 检定/校准日期 证书编号 序号 项目/参数 技术要求 结论 确认内容 结论及技术负责人意见： 负责人批示： 年 月 日 XXX机动车性能检测站 年度仪器设备期间核查记录表
编号：XXXX/JL14-2018
环境状况 仪器设备 设备 外观检查 名称 型号 标准物质校准 温度 湿度 压力 标定/校准情况 实际核查时间 实际 校准前检测值 校准后检测值 实施人 完好□ 异常□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 未偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 偏离□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 完好□ 异常□ 未偏离□ 偏离□ XXX机动车性能检测站 年度仪器设备维护保养记录
编号：XXXX/JL15-2018
仪器设备名称 设备型号 设备状态 维护保养时间 维护保养完成情况 实施人 备注 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ 使用□ 故障□ 停用 □ XXX机动车性能检测站 设备维修维护记录表
编号：XXXX/JL16-2018 维修日期： 年 月 日
一、仪器信息
设备名称 仪器型号 出厂编号 实验环境 保管人 使用人 二、故障及维修方法
故障原因： 维修方法： 维修结果： 修理人： 年 月 日 复核人： 年 月 日 校准方法及结果： 校准人： 年 月 日 质量负责人意见： 质量负责人： 年 月 日 XXX机动车性能检测站 仪器设备使用记录
编号：XXXX/JL17-2018 月 第 页 共
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设备名称 设备型号 设备编号 使用状况 使用环序使用号 日期 正常 使用前 使用中 使用后 境 检测项目 异常情使用人 况说明 备注 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11111111 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 注：设备或使用环境正常时请在正常栏处打“√”。异常时，请在异常处打“×”，并说明。
XXX机动车性能检测站 标准物质核查记录
编号：XXXX/JL18-2018
计划核查 标准物质名称 时间 实际核查 编号 时间 证书标识 是否在有效期范围内 存量 核查实施备注 人 是否完好 是否充足 高浓度标准气体 低浓度标准气体 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 高浓度标准气体 低浓度标准气体 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 高浓度标准气体 低浓度标准气体 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 高浓度标准气体 低浓度标准气体 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ XXX机动车性能检测站 检测车间环境记录单
编号：XXXX/JL19-2018 日期： 年 月
日期 温度 湿度 气压 记录人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 XXX机动车性能检测站 计算机软件使用前验证确认记录表
文件编号：XXXX/JL20-2018
软件名称 确认目的 初次使用版本号 软件供应商 维护联系人 联系电话 验证日期 验证人 确认内容： □1.通讯接口信号； □2.测量仪器数据显示：◇电流◇电压◇功率◇频率◇转速◇扭矩◇功率因数 ◇输入功率◇输出功率◇效率； □3.测试类型：◇自动测试◇手动测试； □4.软件数据显示：与测量仪器数据显示的一致性； □5.故障报警； □6.参数设置； □7.曲线坐标； □8.数据存储和调用； □9.产品编号设置； □10.电源电压类型：◇直流测试◇交流测试； □11.过载保护； □12.网络连接； □13.其它： 验收结论： 负责人批示： 年 月 日 XXX机动车性能检测站 计算机使用状况记录
编号：XXXX/JL21-2018
主控 名称 日期 开机 登录 工位机 打印 运行 关机 开机 运行 关机 开机 运行 关机 开机 运行 关机 注：标记符号：正常√ 异常× 停用△
XXX机动车性能检测站 信息化网络平台使用记录
编号：XXXX/JL22-2018
机动车安全技术检验监管系统 使用日期 预检 机动车排气污染物检验监管系统 终审 签章 登陆 打印 XXX机动车性能检测站 上级主管部门检查记录
文件编号：XXXX/JL23-2018
检查时检查部门： 间 ：检查人员： 检查项目及内容： 检查情况概述： 存在问题： 整改措施： 负责人： 日期： 整改完成情况： 审核人： 日期： 站长批示： 站 长： 日期： XXX动车性能检测站 质量监督员检查记录
文件编号：XXXX/JL24-2018
检查时间： 检查人员： 检查内容： 检测室 办公室 1、是否正确执行检验方法 □ 1、是否制定各类计划，执行情况如何 □ 2、执行标准方法有时效性 □ 2、样品的接收是否按规定要求进行 □ 3、使用仪器设备是否在校准有效期内 □ 3、样品的保管和处置是否符合要求 □ 4、环境条件是否监控有无记录 □ 4、人员档案、设备档案是否动态管理 □ 5、记录是否及时是否符合要求 □ 5、检测依据是否及时查新，是否有效 □ 6、检测人员是否按要求正确操作仪器设备 □ 6、原始记录、报告等保管是否符合 □ 7、检验样品唯一性和状态标识情况 □ 7、设备管理是否按要求进行 □ 8、其它 8、其它 注：× 为检查不符合 √为检查符合 不符合陈述： 质量监督员： 日期： 处置结果： 1、属偶然、独立性，不符合已及时纠正 □ 2、需采取纠正措施已报告有关负责人，填写《纠正和预防措施实施情况表》 □ 3、纠正和预防措施已实施验证 □ 质量监督员： 日期： JL
XXX机动车性能检测站计划记录文
件
XXXX/JL25-2018
顾客满意度
调查及评价
能
检
测
站
（2018）
性
XXX机动车
顾客满意度
调查及评价
编 号：XXXX/JL25-2018 建档日期：2018年1月2日
XXX机动车性能检测站 XXX机动车性能检测站 顾客满意度调查表
编号：XXXX/JL25-1-2018
非常感谢您对我站给予的大力支持，为了完善我们的各项服务，保证检测质
量及速度，提高客户的满意度，希望您在百忙之中给予我们客观的评价，真实的感受，烦请填写此调查表，我们将在日后的服务中进行改进。本次调查将采取不记名方式调查，敬请安心填写，谢谢您的帮助！
1、 您对我站的整体印象如何呢？
A. 非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意
F.提出您的宝贵意见：____________________________________________
2、 工作人员的服务态度是否让您觉得满意？
A. 非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意
F.提出您的宝贵意见：____________________________________________
3、您对我站检测质量及检测秩序是否满意？
A. 非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意
F.提出您的宝贵意见：____________________________________________
4、您对我站检测效率是否满意？
A.非常迅速 B.比较迅速 C.一般 D.不迅速 E.很缓慢
F.提出您的宝贵意见：____________________________________________
5、 您对我站检测价格是否满意？
A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不满意 E.很不满意
F.提出您的宝贵意见：____________________________________________
6、你还有哪些其他方面的宝贵意见和建议：
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再次感谢您的支持与合作！
XXX机动车性能检测站 顾客满意度调查评价报告
编号：XXXX/JL25-2-2018
调查目的 调查时间 调查方法 调查表统计 调查情况简介 签字： 年 月 日 调查情况总结 签字： 年 月 日 主要负责人批示
签字： 年 月 日
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