XXXX县外国语学校教学楼
可 行 性 研 究 报 告
XXXX县XXXX房地产开发有限公司
二0一一年六月
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目 录
第一章 总论…………………………………………..……………….5 第一节 概述…………………………………………………………….5 第二节 可行性研究的依据…………………………………………….6 第三节 可行性研究范围和内容………………………………………..6 第四节 主要技术经济指标…………………………………………..…7 第五节 可行性研究结论…………………………………………..……9 第二章 项目背景及建设的必要性……………………………………9 第一节 建设单位简况……..……………………………..………..…...9 第二节 项目提出的背景…………………………………………..…..12 第三节 项目建设的必要性 …………………………………………..12 第三章 建设地点及建设条件 ………………………………………15 第一节 外国语学校现状总平面及主要建筑 ……………………… .15 第二节 拟建楼址…………………………………………..…………..15 第三节 建设条件…….…………………………………………..…….16 第四节 配套设施条件…………………………………………………19 第四章 建设规模和建设内容..………………………………………21 第一节 建设原则…………………………………………..………….21 第二节 建设规模的确定…………………………………………..…..22 第三节 建设内容…………………………………………..………….23 第五章 工程设计方案…………………………………………..……24 第一节 设计依据 …………..………………………………..…….24 第二节 设计原则 …..………………………………………..…….24 第三节 平面布置方案 …………………………………………..…25 第四节 建筑设计方案 …………………………………………..…26 第五节 结构设计方案 …………………………………………..…29 第六节 给排水及消防 …………………………………………..…31 第七节 空调、采暖及防排烟通风工程……………………………32 第八节 电气设计………………………………….………..……….34 第九节 功能结构………………………………….………..……….39 第六章 环境保护与节能…………………………………………..40 第一节 环境保护…………………………………………..……….40 第二节 卫生防护…………………………………………..……….42 第三节 节能…………………………………………..…………….42 第七章 项目实施进度安排 ………………………………………43 第一节 组织实施…………………………………………..………..43 第二节 施工进度计划…………………………………………..…..43 第八章 投资估算与基金筹措 ………………… …..………43 第一节 估算依据及说明……………………………………………43 第二节 投资估算…………………………………………..……….44 第三节 资金筹措…………………………………………..……….45 第九章 项目建设机构及管理……………………………..……….46 第十章 财务评价……………………………………..………. ……47 第一节 财务评价基础数据与参数选取……………………………47
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第二节 营业收入估算………………………………………………48 第三节 成本费用估算………………………………………………48 第四节 营业利润估算………………………………………………52 第五节 财务盈利能力分析…………………………………………52 第六节 财务生存能力分析…………………………………………52 第七节 不确定分析…………………………………………………55 第十一章 工程招投标………………………………………………59 第十二章 社会影响评价 ……………………………………..……61 第十三章 结论与建议 ……………………………………..………63
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第一章 总论
第一节 概述
一、项目名称：
外国语学校 二、建设性质： 新建
三、项目建设单位：
XXXX外国语学校 法人代表：XXXX 邮 编：XXXX 电 话：88888888 地 址：XXXXXXXXXX 四、项目主管单位
XXXX县教育局 五、建设地点
XXXXXXXXXXX
六、可行性研究报告编制单位 1、编制单位名称
****工程造价咨询事务所 2、工程咨询资格证书编号
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工咨甲 12345678 3、资质等级
甲级 4、发证机关
国家发展和改革委员会
第二节 可行性研究的依据
一、教育部、建设部、国家计委：《教学楼建设标准》和有关规定； 二、国家及省市有关政策、法规和规定；
三、项目承办单位提供的学校总体规划、有关本项目建设方案设想及其它基础资料；
四、现行有关设计规范、标准、规定；
五、外国语学校教学楼项目建设规划及总体发展规划；
六、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 七、 外国语学校委托 工程造价咨询事务所编制本项目可行性研究报告的委托书；
八、有关部门提供的资料和证明等
第三节 可行性研究范围和内容
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一、项目背景和建设的必要性 二、建设场地和建设条件 三、建设规模 四、工程设计方案 五、环保保护和节能 六、实施计划与进度预测 七、投资估算和资金筹措
第四节 主要技术经济指标
一、建设选址
本项目拟建于 区，与 相邻。 二、建设规模
根据学校总体规划要求及节约土地和资金的原则，在_______建设该校，总建筑面积为 平方米，其中地下一层建筑面积 平方米，地上建筑面积 平方米。场区内无重要管网、管线，没有影响工程实施的障碍。
三、建设工期及建设时间
该项目的建设工期计划为 个月，计划于 年____月底前完成立项、规划定点、三通一平等前期准备工作，_____年____月份开工建设。建设工期 个月，于 年 月建设竣工并交付使用。
四、投资估算
该项目总投资概算为预算资金 万元。
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在总投资中不含土地费用，土地为原有土地。 五、资金筹措
该项目建设资金 万元，全部资金由本学校自筹完成。 六、主要经济技术指标 序号 1 指 标 名 称 新建规模 单 位 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 万元 万元 万元 数 量 9200 7500 940 760 4000 4000 0.15 1100 1100 1100 备注 1.1 教学教室 1.2 办公室 1.3 会议室 2 公益指标 2.1 占地 2.2 规划总占地 2.3 容积率 3 经济数据 3.1 总投资 3.2 资金筹措
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第五节 可行性研究结论
外国语学校经过近几年的迅速发展，在校生急剧增加，现有学校已不能满足发展的需要。我外国语学校为进一步落实新代教育方针，改善现教学设施条件，提高教学质量和教学水平，促进教学、科研、服务整体水平的提高，满足教学的需要,决定在 。
本项目符合国家产业政策、我市有关政策和城市规划，对盘活国有土地资源、提升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。同时，也落实了市政规划，促进了中小学校舍建设，合理利用了土地资源。从经济效益上看，项目可以达到收支平衡，财务上可行。从社会效益上看，做好中小学校舍建设和普及中小学阶段教育工作，是推进全市教育更好、更快发展的及创新工作，夯实基础，教育大厦才会牢固，社会效益良好，所以项目是可行的。
第二章 项目提出的背景及建设的必要性
第一节 项目提出的背景
****外国语学校在近几年的迅速发展中，在校生急剧增长，现有教学楼已远远不能满足需求。根据学校的长期发展规划和现实情况的需要，学校经过研究决定，拟在 新建一所高质量、高标准、地区唯一一所“数字化校园”的
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外国语学校，用先技的教学模式，强大的专业师资力量，优质的教学环境，进一步加快加强我县外语教育事业发展。
第三节 项目建设的必要性
一、符合国家的教育方针、教育政策和法律的要求。
我国教育发展的方向以及明确规定这一方向的党和国家的教育方针，是由我国社会主义社会的性质决定的，是由社会主义现代化建设的发展要求决定的。一定社会的教育同社会的经济、政治和文化有不可分割的联系。当今世界，综合国力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。国际间的经济竞争、科技竞争和军事竞争，实质上是智力和人才的竞争，因而也是教育的竞争。无论就增强经济、科技、军事的实力，还是就提高民族素质、加强民族凝聚力来说，教育都具有基础性的地位。社会主义现代化建设的发展，对人才素质的要求越来越高，对教育发展的要求也越来越高。在邓小平教育优先发展思想的指引下，党中央国务院制定了科教兴国的发展战略。培养“四有”新人，全面提高民族素质，是社会主义教育的根本目标和主要任务
百年大计，教育为本。提高人口素质，这是关系到中华民族兴旺发达、国家富强昌盛大事情。党中央、国务院一直高度重视教育事业的发展，提高人口素质确定为基本国策，只有发展教育事业才是提高全民素质的根本途径。提高人口素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。
教育事业一直都是我国政府极为重视的公益事业。党的十七大指出：优先
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发展教育，建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石。要全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。优化教育结构，促进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育。做好教学楼的建设，保障学生有一个良好的学习环境，关系到每个家长的期盼，关系到整个中华民族文化素质的提高，关系到教育方针的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。
外国语学校为进一步贯彻十七大党的教育方针，落实新时期工作，必不断改善教学设施条件，提高教育质量和教学水平，促进学校整体教学水平的提高，决定建设本项目，以适应新时期教育工作的需要，为广大的师生创造良好的工作、学习、生活环境。
二、本项目的建设，符合国家关于学校建设要求
外国语学校经过多年发展，在校师生不断壮大，来校报名学生急剧增加导致现有教学楼不能满足扩招的需要。根据发展趋势本项目的建设势在必行。本项目的建设，在规模和建设内容确定上，严格按照《教学楼设计规范》要求，实事求是，统一标准，规范建设，完善功能，满足发展要求。项目建成后，将进一步完善教室和基础设备的配置条件，更好的为我国的教育事业服务，对于发展我国的教育事业，保障学生有一个良好的学习环境，提高学生的整体素质，促进经济繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。因此项目的建设是十分必要的。
三、本项目建设是坚持以人为本，进一步整合教育资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。党的十七大指出：优先发展教育事业，建设人力资源强国。
在 教育局的正确领导下，我县外语学校的发展日新月异。广大教师的教学水平也在不断提高，各校报名学习的学生也越来越多。因此，新校的建设需
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要与经济发展同步。原来现有的学校师资力量、设备设施，校园环境已不能满足在校师生不断增长的需要。
经济发展和各项事业的长足进步，促使教育事业的发展。促进社会稳定，提供有效的学习环境都是十分必要的。
第三章 建设地点及建设条件
第一节 外国语学校现状总平面及主要建筑
外国语学校位于 ，。本项目四周围无大型工厂企业，南临 ，北靠 ，东有 ，西有 ，交通便利，地理位置优越。
第二节 拟定楼址
根据本校的总体规划和长远发展目标。本着节约土地和资金的原则，建设新校，本楼的建设增加了接收学生的条件和能力，解决我县现有学校的不足。场区内无重要管网、管线，没有影响工程实施的障碍。
该用地总建设面积为 平方米，用地内有该校已建成教学楼和宿舍楼，本次设计为新建教学楼楼，用地内没有保留建筑及古树等。
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第三节 建设条件
1.社会经济概况
XXXX县地处经济发达的川东，XXXX县工业园区所在地为川东北公路交通枢纽地段，紧临达（州）渝（重庆）高速公路，国道318线和省道218线在此交汇。XXXX交通建设促使了地方经济发展。如XXXX的川环科技公司与长安、力帆等多家重庆企业建立了稳定的供配关系，其中摩托车软管配套总额超过70%；川东电缆公司生产的产品也大部分销往重庆。 交通的便捷，使重庆客商纷纷到XXXX投资。如重庆一家电子公司已入驻XXXX；四川一家燃气有限公司在XXXX工业集中区实施城市燃气调峰工程；重庆一家房地产公司也来开发建设XXXX百岛湖温泉项目。
XXXX县总人口107万人，总面积2076平方公里，十字国道穿叉，综合经济实力较强，旅游发展支撑力度较大。一、二、三产业之比为31：39：30，经济结构属二、一、三类型。2001年在全省172个县级经济综合评价排序中名列第31位，在全省66个丘陵区县级经济综合评价排序中居第9位。
2.校址建设条件
1、地形、地貌情况
XXXX县境内地质属新华夏系川东平行褶皱构造。其特点是：背斜窄、向斜宽；背斜紧凑，向斜平缓；地层稳定，无大的断层。本项目所在厂址地势平坦，利于工程施工。
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2、工程地质与水文地质
地质勘探资料表明，该地工程地质及水文地质条件较好，地基承载力能够满足工程施工要求。区内无影响项目建设的采空区、崩塌、滑坡、泥石流、冻土等特殊地形、地貌。
3、自然条件
根据气象部门提供的资料，该地属亚热带湿润季风气候，夏长秋短，四季分明，县境内降雨充足，水径流深590.4mm，河川径流总量为12.2亿m3。地下水主要由大气降水和部分地表水补给，可开采总量为8159万m3/年，84.2%集中在山区。
平均降水量为1187.1mm， 平均气温为16.5℃，
极端最高气温40.2℃（1972年8月）， 极端最低气温—4.7℃（1991年12月）， 多年平均日照1309.5小时， 多年平均风速1.2m/s。， 全年平均相对湿度：85%， 多年平均蒸发量904.2mm， 无霜日287天。 4、交通运输条件
XXXX县境内位于四川省东部，达州市南部。国道210、318线纵横交贯，达渝高速公路穿境而过。XXXX县工业园区所在地为川东北公路交通枢纽地段，紧临达（州）渝（重庆）高速公路，国道318线和省道218线在此交汇。园区南至重庆江北国际机场130公里，东距重庆万州长江干线港150公里、梁平机场90公里，北到达州火车站、河市机场65公里，西往襄渝铁路渠县火车站40公里。
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5、公用设施社会依托条件
几年来，XXXX县农村基础设施不断完善，农村公路在“十一五”期间实现了村村通。
6、供电
XXXX县工业园区管委会已接入大功率线路，纳入城镇电网，可直接接线安装。
7、供水
工程地点附近有自来水干管通过，可直接接支管引水进入工程地点。 8、通讯
XXXX县通讯设施建设已较为完善,工程地点有通讯线路通过，可满足项目通讯要求。
9、环境保护条件
本项目建设及运营过程产生的污染物经过处理后能够达标排放，环境条件良好。
10、征地、拆迁、移民安置条件
本项目用地已被工业园区管委会统一征用，拆迁由工业园区管委会统一负责，移民安置由工业园区管委会统一安置。
11、施工条件
本工程所需的建筑材料在本地均可购入，三大建材（木材、钢材、水泥）供应充足；本地的施工队伍资质、施工能力均可满足项目的施工质量要求。
3.项目场地地质条件
1、地理、地形、地下水
该项目所处地段，地形平坦、自然地面绝对标高约13.34—15.65米，地下水位埋深为3.6米，应水位标高为21.16—21.28米。
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2、地质结构
该项目场址位于鲁西北黄泛平原，土层共分为五层： （1）填土：上部为杂填土，下部为素填土厚0.7—1.2米。
（2）粘土：棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度0.9—1.2米，承载力120Kpa。
（3）粉土：灰黄色，湿、稍密层厚0.5—0.9米，承载力100Kpa。 （4）粉砂：褐黄色，锈黄色，湿中密层厚1.1—1.3米，承载力130Kpa。地震烈度为6度，设防烈度7度。
第四节、配套设施条件
1、供水
供水水源为自来水公司，供水普及率将达到100%。根据XXXX县总体规划，进入规划区内部，配给水管采用环状与枝状相结合的供水形式，以确保用水的安全性和可行性。XXXX县外国语学校教学楼建成后，原有的供水设施不能满足用水需要，需要增设相关配套设施保障用水需要。
2、排水
该院排水采用雨、污分流制，排至城市污水管网。生活区生活污水经化粪池处理后排至城市污水管网。
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3、供电
本项目工程用电来源于****电业局统一供电，电力供应有保障。 （1）配电方式
采用电力电缆放射式供电，高压开关柜采用ZS1型，低压屏采用MNS型，动力箱采用SL-21型，照明采用KV41型。
（2）照明
采用以高效荧光灯为主的光源，各类有房照明按国家有关规范要求的照度进行设计。
（3）电缆导线选用铜芯电缆，室外电缆直埋或沿电缆沟，室内配电导线均采用铜芯塑料导线，穿线管或难燃塑料管沿墙、地板内暗敷。
（4）接地或接零保护系统
在电源入户处保护、中型线应重复接地，七接地电阻不大于1欧姆。接地采用TN-S系统。用地设备的金属外壳、穿线钢管、部分易产生静电的设备通过接地干线接地，其接地电阻不大于1欧姆。
（5）建筑防雷
本工程防雷等级为三类。
在屋面四周明敷φ12镀锌圆钢做避雷带：利用柱内之钢筋做引F线；利用建筑物基础作接地体，其接地电阻不大于1欧姆，若达不到要求，则增设人工接地极。
本工程供配电按双回路设计，电源分别由电网T接，用埋地电缆引入教室、实验室、办公室、会议室。
本工程用电负荷预测：
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实验室：40W/㎡ 会议室：42W/㎡ 教室：30W/㎡ 办公室：30W/㎡
4、供暖
由XXXX县供热公司满负荷供应。 5、通讯
该院现有通讯系统完善，可满足现有工作的需要。 6、交通
该学校地处城市主干道西侧，XXXX县外国语学校位于 ， 南。本项目四周围无大型工厂企业，东侧 ，南临 。交通便利，地理位置优越。
第四章 建设规模和建设内容
第一节 建设原则
一、实事求是，填平补齐，完善功能，满足发展需求。按照教育机构的职责，结合当地教育发展的需求，在房屋和设备配置上满足教学需求。
二、统一标准、规范建设。学校教学楼建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功能确定建设规模，实行统一技术规范。做到规模适宜、功能适用、装备适度、
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经济合理。
三、以人为本，运用现代化的规划和设计方法，结合项目实际情况，进行合理布局建设，以保障校舍安全为根本宗旨和最终目的，最大程度便利学生的学习条件，倡导安全、安静的学习文化环境，体现作为实验教学的建设特征。
第二节 建设规模的确定
项目建成后，外国语学校原教学楼和新教学楼以及宿舍楼的设置、教学用材将达到四川省公用建筑建设标准，通过人才培养和业务拓宽，人员、房屋、设备将完全配套，学校的综合教学水平将大大提升，成为XXXX教育事业的核心。设计新建一座地下一层、地上五教学楼，建筑面积 平方米。
第三节 建设内容
本工程计划在宿舍楼西侧新建框架结构五层教学楼，满足学校迅速发展的需要，另外还有绿化及公共设施等其他建设。根据初步规划方案，主要项目如下：
工程项目内容
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序号 项目内容 说明 1 土建工程 建筑面积9200㎡ 2 给排水工程 给排水管道、化粪池 3 消防工程 教学楼 4 交配电及照明工程 交配电设备照明 5 通讯工程 电话及有线宽带配线 6 供暖工程 教学楼 7 室外工程 室外绿化及道路硬化 第五章 工程设计方案
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第一节 设计依据
一、2004年《教学楼建设标准》
二、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005） 三、教学楼建筑设计规范（征求意见稿2004-6-18） 四、民用建筑设计防火规范（GB50045-95）2005版 五、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001） 六、公用建筑建设标准（建标110-2008） 七、****勘察规划设计院提供的地形图及现状图 八、学校提供的有关基础技术资料。
九、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
第二节 设计原则
一、通过对该地块的分析和理解，在有限的用地条件下最大限度的提高该地块的利用价值，建成****最具先进水平的地标性学校建筑。
二、外国语学校建设应突出党的十七大提出的教育方针，体现以人为本的理念，贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，充分考虑学生这个特殊人群的需要，按照经济水平和地域条件合理确定。
三、根据学校现有建筑布局特点和建筑设计要求，合理用地。功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉污染。
四、各教室在条件许可的情况下，应有良好的朝向，有利于夏季获得良好
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的自然通风。
五、楼内分区、横竖向交通设计应坚持功能适用性原则，重点考虑内部流线和安全卫生问题，合理安排楼梯和水、电、暖供应路线；保持防火、卫生间距以及学校内交通通畅。做到布局紧凑，交通便捷，管理方便。
六、造型设计与周围环境尤其是与相邻教学楼相协调，以适用性为主，内外装饰装修以实用和经济性为标准，尽可能节省投资。
七、对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。
第三节 平面布置方案
根据学校的长期发展规划，充分利用院内土地资源。本着节约土地和资金的原则，在宿舍楼楼南侧空地上建设五层教学楼，建筑面积9200m。该楼的建成将会使学校步入一个新的发展空间。
本项目位于****东昌府区南边，用地东侧沿柳园路为城市的重要主干道，北侧紧邻古运河，南侧为****汽车南站。用地形状为规则矩形。
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第四节 建筑设计方案
一、立面设计
本项目将建成本学校重要标志性建筑，因此，新楼外型设计要与建筑物的风格协调统一，主立面设计着重体现现代建筑特色，突出学校建筑的独特风格，
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线条简洁、色彩明快，在北、西、东三个立面均取得良好的视觉效果。
二、剖面设计
根据大楼使用性质和功能要求考虑，层高3.6米，一层室内外地坪高差0.5－1.0米。
三、内部交通
楼梯根据空间分布和使用角度考虑，并合理定位，保持通畅的内部交通流线和满足安全疏散功能需要。
四、装修设计
根据项目需要和校方实际能力及相关规定，教学楼机构建筑装修和防护应符合下列规定：
1、各教室用房的墙面、顶棚应便于清扫，不起尘、易维修； 2、地面用材应采用防滑、宜清理的材料。 本项目室内外主要装修部位、标准和用材为： （1）地面、楼面
各教室采用1.2厚塑胶地板，建筑胶粘剂粘铺，（基层面与塑料地板背面同时涂胶） ，3～5厚自流平水泥找平层 ，刷素水泥一道 ，35厚C20混凝土基层随打随抹平 ，1厚合成高分子防水涂料 ，刷基层处理剂一道，60厚C20细石混凝土垫层随打随抹 ；公共卫生间铺装防滑地砖；门厅、楼梯间、走廊等采用20厚大理石板，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 ，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，1.5厚合成高分子防水涂料 ，刷基层处理剂一道 ，20厚1：3水泥砂浆抹平 ，素水泥浆一道 ，60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层并找坡，现浇钢筋混凝土楼板。
（2）屋面
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25厚1：2.5水泥砂浆抹平压光1×1m分格，密封胶嵌缝 ，隔离层（干铺玻纤布或低强度等级砂浆）一道 ，防水层： 1.2厚合成高分子防水卷材，刷基层处理剂一道 ，20厚1：3水泥砂浆找平 。保温层：挤塑聚苯板 。防水层： 1.5厚合成高分子防水涂料。刷基层处理剂一道 ，20厚1：3水泥砂浆找平 ，40厚（最薄处）1：8（重量比）水泥珍珠岩找坡层2% ，钢筋混凝土屋面板。
（3）内墙面
各业务用房、走廊、门厅、楼梯间内墙面采用高级防水乳胶漆喷涂。做法：内乳胶漆 ，5厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 ，6厚1：3水泥砂浆找平扫毛 ，9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 ，刷界面剂一道 ，加气混凝土砌块墙
（4）踢脚
磨光花岗石踢脚—用于门厅、楼梯间。做法：8～12厚磨光花岗石（大理石）板，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 ，3～5厚1：1水泥砂浆或建筑胶粘剂粘贴 ，6厚1：2水泥砂浆压实抹光 ，9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 ，素水泥浆一道 ，混凝土空心砌块墙；塑胶地板踢脚—用于各业务用房。做法：2～4厚橡胶地板，建筑胶粘剂粘贴，（基层面与地板背面同时涂胶） ，6厚1：2水泥砂浆压实抹光 ，9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 ，素水泥浆一道 ，混凝土墙、混凝土小型空心砌块墙
（5）墙裙
走廊墙裙高度1.5m。做法：5～10厚面砖，白水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 ，5厚1：2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层 ，素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） ，6厚1：3水泥砂浆找平 ，9厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 ，刷界面处理剂一道 ，加气混凝土砌块墙
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（6）顶棚
阻燃型PVC板吊顶：用于厕所、卫生间、污洗室、开水间、消毒室。做法：现浇钢筋混凝土楼板 ，Φ8钢筋吊杆，中距横向500，纵向小于等于900 ，轻钢主龙骨CB50×20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下 ，U型轻钢次龙骨CB50×20 ，PVC板面层，用自攻螺钉固定 ，钉（粘）塑料线条
硅钙板吊顶：用于走廊等。做法：现浇钢筋混凝土楼板 ，T型轻钢主龙骨TB24×38中距600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，中距横向小于等1200纵向600 ，T型轻钢次龙骨TB24×28，中距600 ，硅酸钙板600×600面层，用自攻螺钉与龙骨固定，中距小于等于200 ，满刮2厚面层耐水腻子分遍找平 ，内墙涂料
（7）照明
办公室和教室和一般照明均采用荧光灯。 （8）门窗
外门窗采用塑钢材料，主入口采用钢化玻璃门。其他用房为套装木门。 （9）外墙
外墙采用铝塑板。做法角钢支架，细木工找平，水泥砂浆找平。
第五节 结构设计方案
一、技术条件
根据《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）及国家地震局全国地震区烈度区划图，****地震基本烈度为6度。根据建筑抗震分类标准（GB50223-95）。本工程
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抗震措施设计提高为7度。
荷载取值 雪载荷：0.40kN 风载荷：0.50kN 冻土深度：0.50m 前大厅：3.5kN/m2
大型设备用房：5.0~20kN/m2 楼梯间:3.5 kN/m2
业务用房和其他用房：2.5 kN/m2 走廊和过道：2.5 kN/m2 二、依据的主要规范
1、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（2006修改版） 2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002） 3、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
4、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程（JGJ3-91） 5、《建筑结构抗震规范》（GB50011-2001） 6、地下工程防水规范（GB50108-2001） 7、钢结构设计规范（GB50017-2003） 8、砌体结构设计规范（GBJ3-88） 三、设计方案 1、基础工程
暂以相邻教学楼施工阶段的地质情况作为参照。教学楼拟采用筏型基础。 2、建筑结构
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教学楼五层，采用框架结构。安全等级为二级。 3、结构材料
应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。
（1）填充墙：主楼外墙采用轻质空心砖墙，内墙为砌块墙。
（2）层面：顶楼和裙楼为上人承重屋面，采用钢性、柔性结合防水，铺复合防水隔热、保温板材，排水为内排水。
第六节 给排水及消防
一、给水、排水工程
1、新增用水量预测
本项目建成后，教学楼最大容量人数为2200人，学生人均用水定额40L/d计算，办公用水20l/d新增用水量约90.4m3/d；根据测算，本项目建成后需对供水系统进行增设。
2、供水系统
市政自来水水头至5层一般可以保持正常压力。本项目为5层建筑，因此，本项目需要不需增设增压设备就可满足供水需求。
3、排水系统
地上各层均采用污、废合流单管重力流排水系统，排至室外的污水汇集经由化粪池进行预处理后，排入现有污水处理站，经处理达到国家标准后排放。雨水系统采用内排水排入雨水井。
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4、管材
生活、消防给水管采用镀锌钢管，丝扣连接（DN100以上法兰连接）。 雨、污水管采用PVC管材粘接。
二、消防工程
1、消火栓系统
消火栓室内消防系统用水量为20L/S，室外消火栓用水量为20L/S。消防水池、消防加压水泵均为本楼专用；其中消防水池的总容积为350m3，消防水池中消火栓系统的贮水量为200m3。室内消火栓采用普通挂式消火栓，栓口径D65，19mm水枪，25m长麻质水龙带。室外采用地上式消火 栓。室内、外消防干管均连接为环状管网，并设室外地上式消防水泵结合器。消火栓系统设计压力为0.65Mpa，消火栓采用减压稳压型消火栓。
2、自动喷淋灭火系统
自动喷淋灭火系统按轻度危险级考虑，喷淋强度为3.0（L/MIN·m2），采用湿式系统；消防水池及水加压泵全楼合用，消防水池中自动喷水灭火系统的消防贮量为150m2，自动喷水系统亦设市内外地上式消防水泵结合器。
设备用房、共用设备机房和配电室内配备手提或悬挂式干粉灭火器。
第七节 空调、采暖及防排烟通风工程
一、冷暖工程
新建教学楼内冬季采用暖气供暖、夏季室温采用吊扇调节。
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二、通风工程
由于本项目进深跨度不大，可满足通风要求。教学区域，应充分利用天然采光和自然通风；有特殊要求不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施；排风条件不好的需增设通风设备。
三、设计参数
1）室外气象参数
空调计算大气压KPa 干球温度℃ 空调计算相对湿度% 通风计算干球温度℃ 主导风向 风速m/s 夏季 998.9 35.0 60% 31 CSE 2.4 冬季 102.6 -9 60% -2 CNE 2.8
2）室内设计参数
夏 季 房间名称 φ t φ t 冬 季 新风量 --
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% 中庭、门厅、走道 教室 60 ℃ 26 % 50 ℃ 20 m/h人 20 355 22 55 22 20 办公室 60 26 45 20 20 会议室
60 26 45 20 25 第八节 电气设计
一、设计依据
1、民用建筑设计防火规范（GB50045-95） 2、供配电系统设计规范（GB50052-95） 3、低压配电设计规范（GB50054-95） 4、民用建筑照明设计标准（GBJ133-90） 5、建筑物防雷设计规范（GB50057-94） 6、民用建筑电气设计规范（JGJ/16T-92） 7、火灾自动报警系统设计规范（GBJ16-88） 8、土建、水暖、空调专用设计要求
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二、设计内容
1、强电设计
（1）高、低压配电系统
（2）低压配电设计规范（GB50054-95） （3）民用建筑照明设计标准（GBJ133-90） （4）建筑物防雷设计规范（GB50057-94） （5）民用建筑电气设计规范（JGJ/16T-92） （6）火灾自动报警系统设计规范（GBJ16-88） （7）土建、水暖、空调专用设计要求 2、强电设计内容 （1）高低压配电系统 （2）照明系统
（3）动力及医疗设备配电系统 （4）避雷与接地系统 （5）消防联动控制系统 3、弱电设计 （1）火灾自动报警 （2）公共广播与消防广播 （3）有线电视系统 （4）综合布线系统
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三、高、低压配电系统
1、变配电系统
（1）大楼高低压变配电站建设与原变配电站结合，尽量不铺新摊子。本项目为一级负荷，供电采用2×1000＋1250kVA高压电源同时供电方式；要求当一路电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏。
（2）变配电站应符合防火规范要求，高低压均选用无油设备，高压选用金属屏蔽中置式开关柜，低压采用抽屉柜。
（3）高低两路电源分别计量，低压侧做无功功率自动补偿，使功率因数提高0.9以上。
（4）高压系统根据继电保护要求配备相应的保护装置，其操作电源可采用交流或直流，应根据供电部门的习惯作法来选择。当采用直流操用电源时，宜配备相应的直流屏、中央信号屏以及控制屏等以达到集中操作和监视的目的。使继电保护系统可靠的工作。
（5）变压器根据负荷计算合理的选择，采用干式箱变，与其它低压并列安装。变压器低压侧设置联络开关，可按实际运行情况分段或在变压器故障时手动投入运行。
（6）根据全楼用电情况和不同部门使用要求，采用4台150kVA环氧树脂浇注型干式变压器供电，3用1备。
2、低压配电系统
（1）电力和照明采用放射与树干式相结合的配电方式供电，由高低压变配电所楼内总电室低压馈电柜引出，配电干线采用金属密集型插接母线与全塑阻燃型电缆、封闭式线槽沿电缆桥架或吊控安装引至各楼层小配电箱，然后经小配电
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箱分别至相应用电点。
（2）对于较重要的电力和照明负荷采用双回路供电，经双电源切换后，供至相应的用电设备。对于消防用电设备在最末端做双电源切换，以保证消防系统用电。
（3）每层设置配电箱，安装于公共走廊、房间内。
四、电气照明系统
1、根据规范照度标准要求，正常照明按不同场所的使用性质和特点，合理地选择光源，满足照度及颜色性标准要求。
2、走廊、楼梯间公共部分设置应急照明灯。在事故情况下，应满足正常工作时的照度标准。在人员密集的主要出入口、疏散楼梯口、各前室出入口处设置应急标志灯，在较长的走廊、转角处设置应急指向灯，以保证在火灾时安全疏散。应急照明灯、标志灯及指向灯均采用带镉镍电池充放电装置的定型灯具。大厅采用智能照明控制系统。
五、防雷接地系统
1、本工程为一级防雷建筑，按规范要求设置并防直击雷、侧击雷及防雷电波侵入设施。主楼为混凝土框架结构，所以要求结构专业将整个建筑物的金属结构钢筋连为一整体，形成笼式避雷网。在屋面墙上设置避雷带，其网格不大于10×10m，分别利用混凝土柱筋作为引下线，地下室底板钢筋网作为接地装置。
2、为防止侧击雷和起到均压作用，考虑相应的措施。30米以上的金属栏杆及门窗等较大的金属物体应与避雷带相连接。
3、采用联合接地方式，弱电机房、一些较重要设备分别采用单独引下线引
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至接地区，要求接地电阻值不大于1欧姆。
4、由室外引入本楼的上、下水等金属管道均应与避雷接地装置连为一体。
六、弱电部分设计
1、消防报警及联动控制系统
（1）本工程应按一类建筑做火灾自动报警与消防联动系统设计。采用总体保护方式，集中报控制系统。在控制中心设消防、控制室，所有消防报警及联动控制线均引至消防控制室，以便于集中管理和监视。
（2）火灾自动报警系统采用层显—集中报警方案，线路采用总线制。烟感和温感探测器均进入报警系统。
（3）消防联动系统除现场主要消防设备采用多线联动外，其余均采用总线制加模块进行控制。消火栓按钮、手动报警按钮、水流指示器、压力开关、加压送风口、排烟口、防火阀等均通过模块进行消防联动系统。
（4）当火灾发生时确认后由消防中心发出动作命名如下： ①开启相应的消火栓泵，并反馈动作信号。
②根据防火和防烟分启相应的正压送风和排烟风机，并同时打开加压送风口和排烟口，动作后反馈信号。
③接通失火层的声光报警装置，以通知有关人员安全疏散。
④切除失水层非消防电源（包括普通电力、照明等）并反馈动作信号。 ⑤切除公共广播，开通消防广播。消防广播的开通层次应满足GBJ116-88国标要求。
（5）各手动报警按钮上设有消防对讲电话插孔，各楼层设置专用消防电话，以便于消防和工作人员使用。
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（6）各层电梯前厅设火灾显示盘，各场所按规范要求设感烟或感温探测器，手动报警按钮，消火栓报警开关，水流指示器，信号输入输出模块等。
（7）所有消防联动程序满足规范要求。 2、广播系统
（1）广播系统分为公共广播和消防广播两种，其系统采用兼用型，广播主机分别设置，扬声器和分线箱共用，正常时播送背景音乐，在火灾时切换为消防广播，以确保系统的可靠工作。
（2）广播主机设在控制中心的专用机房内。公共部分播放背景音乐，并受各层音量控制器的控制，当火灾时根据开通层次强行转为消防广播，音量不受控。
3、有线电视系统
各室内设有线电视插孔，干线采用放大—分配—分支系统，各电视插孔输出电平为73±5db。
4、电讯信息规划及校园智能化
管网布置：规划沿主要道路铺设电线导管。
校园智能化：规划要求有限电视、网络光缆等涉及信息系统的所有管线均在信息管内解决，为方便日后检查维修，规划要求同管不同井。
第九节 功能构成
根据国家中小学建设法规，在五层建设教室办公室和多功能教室。 根据国家推行素质教育的教学大纲的要求，在双面楼的阳面设计的是主课教室，阴面设计的是选修课和活动课教室，比如音乐室、美术室、形体室、舞蹈室、书法室、图书室等。教学楼走廊和楼梯设计符合国家规范，方便实用。
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主要功能分布如下表所示： 层数 功能分布 一层 普通教室、音乐教室、手工室、舞蹈室 二层 普通教室、音乐教室、书法室、实验室 三层 普通教室、计算机教室、形体室 四层 普通教室、阅览室、纸减室 五层 办公室、多功能教室
第六章 环境保护与节能
第一节 环境保护
一、环保依据及环保标准
本项目是第三产业，不会对环境产生危害，无三废产生。对于生活污水，
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经处理后直接排入污水管道。同时，加强建设施工管理，减少扬尘和建设污染。生活垃圾统一收集处理。
1、依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》 （2）《中华人民共和国大气污染防治法》 （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等 2、环保标准
（1）环境空气质量标准GB3095-1996 （2）大气污染综合排放标准GB16297-1996 （3）城市区域环境噪声标准GB3095-97 （4）公用建筑污水排放标准等
二、本项目投用后产生的主要污染物
本项目投入使用后，产生的主要污染物是生活垃圾，生活污水及空调，通风设备产生的噪声。
三、环保防治措施
1、废弃物
生活垃圾和无毒、无污染的垃圾宜随时清理，当日清运。 2、噪声
空调、通风等设备在运转时会发出一定声级的噪声污染。因此，在设备订购时，应选用低噪声型设备，并采取隔间、消声、减震安装措施，确保其产生的噪声控制在设计标准之内 。
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3、废水
卫生间排出的生活污水以及冲洗废水均经过排至城市污水管网。 4、项目实施过程中的环保措施
本项目实施过程中，尤其在土建施工、装修、设备安装过程中，会产生扬尘、振动、噪声、建筑垃圾等污染现象，对周边门诊部和其他病房有一定程度的影响。为此，在工程招标中应要求建安单位制定有效的环保措施，防止施工对环境的污染。
如因施工对现有设施和环境造成损害，竣工后应立即采取补救措施予以修复。
第二节 卫生防护
教学楼是学生进行学习的地方，人员单一、流动量大、活动密集的公共场所，良好的卫生防护工作十分重要。根据《中华人民共和国传染病防治法》，中华人民共和国卫生《消互管理办法》的规定，在设计时已充分考虑到采取有效措施，便于进行卫生防护和消毒、努力创造一个清洁、卫生、舒适的学习环境，保证既有利于学生学习及健康不受损害。
第三节 节能
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一、本项目所用的主要能源及节能原则
本项目所耗用的主要能源是电和水。因此，节电节水是本项目节能的主要途径和目标。拟按照国家规范、标准采用先进的节能设备和建筑保温设计技术，提高能源的使用效率，努力降低能源消耗。
二、主要节能措施
（1）通风、空调及其它电器设备均应选用新型高效低耗产品。在选购时，在保证其使用性能的条件下，比较其用电功率后订购之。
（2）选用高效节能的照明器材。
（3）选用高效节水的给排水器材，卫生洁具采用标准节水型喷淋、冲洗系统。
（4）制定严格的节能措施及制度，在日常工作和管理中杜绝跑、冒、滴、漏问题。
第七章 项目实施进度安排
第一节 组织实施
本项目是****外国语学校的重要建设工程，对于改善服务条件，完善功能，满足当地教育事业发展需求，具有重要的作用，因此在实施过程中，一定要精心组织，合理安排，严格按照基本建设程序的要求，科学论证，严谨设计，在保证
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建设目标和工程质量的前提下，加快实施进度。
本项目建设条件良好，可行性研究报告批复立项并落实资金后即可投入建设。项目在图纸设计阶段，同步落实施工队伍和部分材料、设备考察及定购等。
为了卓有成效地进行项目的组织实施和工程管理，项目承办单位应建立强有力的建设班子，统一负责项目筹备、资金管理调配和组织协调管理工作，以便加快建设步伐，确保工程质量。
第二节 施工进度计划
本项目前期阶段工作包括项目立项、项目申请报告编制、项目审批。而后进入项目准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。根据项目设计工程量、工程地质情况和施工难度，预计可行性研究报告批复后，项目从完成前期准备工作到竣工验收投入使用，合理工期约需18个月。具体进度计划见下表：
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建设进度计划表
2010年 11 1 可研编制及审批 2 完成初步设计 3 施工准备 4 土建工程施工 5 装饰工程施工 6 安装工程施工 7 室外工程 8 竣工验收
12 1 2 3 4 5 2011年 6 7 8 9 10 11 12 2012年 1 2 3 4 --
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第八章 投资估算与资金筹措
第一节 估算依据及说明
一、估算依据
1、国家计委，建设部计投资｛2004｝230号文件颁发“建设项目经济评价方法与参数。”
2、四川省建筑工程综合定额 3、四川省安装工程综合定额 4、 材料预算价格 5、有关设备及材料报价 6、东昌府区同类建筑造价情况 7、现行建筑工程投资估算的有关规定 8、2009年****城市总体规划
9、XXXX县开发建设工程行政、事业、服务性收费标准
二、估算说明
1、拟建教学楼楼用地为XXXX县外国语学校自有土地，不计土地费用。 2、市政配套费：本项目属自建自用公益性建筑工程，拟向有关部门申请减免，投资估算暂不计列。
3、场地勘察费：按一般工程地质勘察收费标准计列。
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4、设计费：根据国家有关设计收费标准。 5、建设单位管理费：按建安工程费用的1.0%计。
6、职工培训费：按设计定员的30％计，培训费平均每人2000.00元； 7、劳保统筹费：按土建工程费用的2.6%计。 8、人防设施占地建设费：13.0元/ m2。 9、消防设施审核费: 2.0元/ m2。
10、工程监理费：按工程费用的1.0%计算。
11、各项管理费、手续费及其他配套费：包括质检费、造价管理费按工程费用的0.46%计取；新型墙体材料基金：按国家规定标准8.0元/ m2；卫生费、规划手续费、城建手续费约合20元/ m2。
第二节 投资估算
一、估算范围
包括工程费用、其他费用、建设期借款利息和预备费。工程费用包括建筑工程费、设备购置及安装工程费。
二、固定资产投资估算
根据本项目工程规划设计方案确定的建筑面积，结构，建设标准及有关费用需要，参照国家、地方及有关部门建设项目概算编制方法，概算指标以及其他有关规定估算，项目总投资为 万元。
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第三节 资金筹措
本项目固定资产投资估算共计1100万元。全部资金由学校自筹完成。
总投资估算表
估算价值（万元） 序号 一 1 2 2.1 2.2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 8 三 1 2 四 --
工程和费用名称 建筑工程 设备购置 设备安装 其他费用 总 值 工程费用 场地平整 土建工程 主体工程 装饰工程 消防工程 给排水工程 暖通空调工程 一 合计 其他工程及费用 建设单位管理费 勘察设计费 施工监理费 劳保统筹费 人防设施占地建设费 消防审查、招标代理费等 职工培训费 二 合计 一，二 合计 预备费 不可预见工程费 价差预备费 建设期贷款利息 0.5 434 339 773.5 773.5 31.2 36.8 23 91 91 14.3 18.4 9.2 41.9 41.9 11 15 30 28.6 2 7 40 24 157.6 11 25 0.5 434 339 45.5 55.2 32.2 906.4 11 15 30 28.6 2 7 40 24 1064 11 25 1100 备注 7 各项管理费、手续费及其他配套费 157.6 157.6 -
五 六 固定资产投资 总投资 1100 第九章 项目建设机构及管理
本项目为XXXX县外国语学校重点建设工程，作为进一步落实新时期教育工作方针，改善教学设施条件，提高学校教学水平，促进学校教学、科研、服务整体水平的提高，快速提高教学水平，满足学校发展需要。XXXX县外国语学校对本项目建设十分重视，经研究决定，成立专项建设机构对项目实施管理和支持。
一、职能
负责项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还和资产的保值增值全过程负责。
二、组织机构
校长、副校长、总工程师、总经济师各一名，下设计划科、工程科、经营科、财务科、综合科五个科室。共有工民建、装饰、电气、暖通、给排水等各类专业技术人员7名，其中大专以上学历人员7名。中级职称以上人员5名。
三、科室分工
1、计划科
编制建设项目初步设计和概算文件，提出项目开工报告，提出项目竣工验收申请，审定偿还债务计划和生产经营方针，审查工程预算，项目合同管理，研究解决项目实施中的具体问题。
2、工程科
工程技术管理，工程质量检查监督。 3、经营科
拟定建设项目的招标方案，组织工程设计监理、施工和设备材料采购等招标、评标、定标工作。
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4、财务科
编制项目建设资金计划，负责建设资金的全过程管理。 5、综合科
行政管理，后勤服务，公关活动组织。
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第十章财务评价
第一节 财务评价基础数据与参数选取
一、学校规模
根据项目建设规模，选定本项目设计规模为教室56个，计算机教师2个，多功能教室2个，图书室1个。教室使用率100％。
二、项目计算期选取
本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为一年半，运营期为50年，项目计算期为20年。
三、运营负荷
本项目预计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%，第二年为80％，正式运营期开始即为100％。
四、年工作日
本项目工作日为365天。
五、收费价格
每名学生每年2500元计算。
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六、财务基准收益率的选定
参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8％。
第二节 营业收入估算
一、基础数据 1、学费收入
每人每年收费按2500元/人次计。 2、在校人数 按2200名计算。 二、营业收入
2200人×2500元/人次＝550万元。
第三节 成本费用估算
一、基础数据
1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到运营期初的价格。
（1）电费：0.90元/度； （2）水费：4.5元/吨。
2、教职工定员为120人。人均工资及福利费按15000元计算。
3、本项目投资形成固定资产原值为1100万元。按平均年限法折旧，按50
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年折旧，净残值率5％，则年折旧额20.9万元，净残值55万元。
4、修理费。按折旧费的10％计算，年修理费为3万元。 6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4％计20万元。 二、成本估算
正常年份，该项目总成本费用223.9万元（以第5年为例），总成本费用估
算表10－3。
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固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表
表10－2 单位：万元
序号 折旧率 1 1 固定资产 2 3 4 5 6 9 8 9 10 11 12-50 运 营 期 项 目 合计 1.1 原 值 1100 5％ 1100 1079.1 1058.2 1037.9 1016.4 995.5 974.6 953.7 932.8 911.9 891 891 1.2 折 旧 费 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 836 净 值 1079.1 1058.2 1037.9 1016.4 995.5 974.6 953.7 932.8 911.9
891 870.1 55 --
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总成本费用估算表
表10－3 序号 计 算 期 项 目 1.5-3 经营负荷％ 燃料动力费 工资及福利费 70 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 24 180 1 2 150 3 折 旧 费 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 4 修 理 费 5 摊 销 费 6 其他费用 7 总成本费用 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 193.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 --
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8 其中固定成本 170.9 8 15 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 195.9 10 18 9 可变成本 10 经营成本 --
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第四节 营业利润估算
正常年份，本项目利润总额为326.1万元（以第5年为例），详见损益与利润分配表10－4。
第五节 财务盈利能力分析
一、静态分析指标 1、全部投资利润率
全部投资利润率＝利润总额÷总投资×100％ ＝326.1÷1100×100％ ＝29.64％ 2、项目自有资金利润率
项目自有资金利润率＝利润总额÷自有资金×100％ ＝326.1÷1100×100％ ＝29.64％ 二、动态分析指标
项目财务净现值（ic＝8％）487.97万元，项目财务内部收率为12.66％，项目投资回收期为7.15年（不含建设期）详见财务现金流量表10－5。
第六节 财务生存能力分析
详见财务计划现金流量表10－5。
根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具有财务生存能力。
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损益和利润分配表
表10－4 序项 目 号 计 算 期 1 2 2 3 70 4 90 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 运营负荷 1 营业收入 2 总成本费用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 385 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 223.9 223.9 17358.9 .9 17.5.89 39 8.72.95 0 827.26 152.2 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 1422.02 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 1699.16 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 2030.58 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 3139.14 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 3416.28 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 3693.42 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 3970.56 223.9 326.1 32.61 16.35 277.14 4247.7 3 利润总额 4 盈余公积金 5 公 益 金 6 7 可供分配利 润 累计未分配 利润
147277277277.81 .14 .14 .14 1143005908678.8.07 .3 .74 8 277277.14 .14 2001723.46.3 4 277277277.14 .1 .14 2582302864.87.7 2 6 --
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项目财务现金流量表
表10－5 单位：万元 计 算 期 序项 目 号 0-1 1.-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 现金流入 385 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1.营业收入 385 500 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1 1回收固定. 资产余值 2 1回收流动. 资金 3 1其他现金. 流入 4 223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.2 现金流出 600 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2.建设投资 600 500 1 2.流动资金 2 --
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2223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223..经营成本 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 净现金流161.276.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.3 600 500 量（1－2） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 累计净现-110-869-666-444-238-48.127.129.280.420.549.669.780.883.978.10661148122913054 -600 金流量 0 .32 .38 .43 .92 64 55 24 28 14 63 53 56 34 52 .66 .25 .84 .40 计算指标：财务净现值（i＝8％）＝1305.40万元 财务内部收益率12.66％ 投资回收期7.15年
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第七节 不确定分析
一、盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。
1、计算盈亏平衡点
（1）以教室利用率表示的盈亏平衡点
BEP＝固定成本÷（营业收入-可变成本）×100% ＝223.9÷（550-231）×100％ ＝70.25％
（2）盈亏平衡时的营业收入
EP＝D×BEP＝550×70.25％＝386.38万元
计算结果表明，当教室利用率达到70.9％时，即营业收入为386.38万元时，即可保本。
2、绘制盈亏平衡图 详见盈亏平衡图10－1。
盈亏平衡图10－1
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140 130 120 营业收入和成本万元110 100 90 80 400 350 300 250 200 150 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 教学楼利用率% 财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表10－7。
敏感性分析表
表10－7
序号 不确定因素 1 --
()
二、敏感性分析
在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目
不确定因素变动幅度 项目财务内部收益率 敏感度系数 10％ -10％ 12.66 15.69 7.19 3.46 -3.83 基本方案 学费收入 -
2 3 建设投资 经营成本 10％ -10％ 10％ -10％ 10.33 13.21 8.76 14.38 -1.14 1.33 -2.49 2.33 根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图10－2。 由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10％时，其财务内部收益率上升了4.03%；当营业收入下降10％时，其财务内部收益率下降了4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率。
敏感性分析图10－2
50 40 30 20 10 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
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第九章 项目建设机构及管理
本项目为XXXX县外国语学校重点建设工程，作为进一步落实新时期教育工作方针，改善教学设施条件，提高学校教学水平，促进学校教学、科研、服务整体水平的提高，快速提高教学水平，满足学校发展需要。XXXX县外国语学校对本项目建设十分重视，经研究决定，成立专项建设机构对项目实施管理和支持。
一、职能
负责项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还和资产的保值增值全过程负责。
二、组织机构
校长、副校长、总工程师、总经济师各一名，下设计划科、工程科、经营科、财务科、综合科五个科室。共有工民建、装饰、电气、暖通、给排水等各类专业技术人员7名，其中大专以上学历人员7名。中级职称以上人员5名。
三、科室分工
1、计划科
编制建设项目初步设计和概算文件，提出项目开工报告，提出项目竣工验收申请，审定偿还债务计划和生产经营方针，审查工程预算，项目合同管理，研究解决项目实施中的具体问题。
2、工程科
工程技术管理，工程质量检查监督。
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3、经营科
拟定建设项目的招标方案，组织工程设计监理、施工和设备材料采购等招标、评标、定标工作。
4、财务科
编制项目建设资金计划，负责建设资金的全过程管理。 5、综合科
行政管理，后勤服务，公关活动组织
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第十章 工程招投标
一、编制依据
《中华人民共和国合同法招投标法》 《工程建设项目施工招标投标办法》 《建设工程设计招标投标管理办法》
二、工程招投标
《中华人民共和国合同法招投标法》明文规定，大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公共安全的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
本工程属于公用事业建设项目，且工程项目的过程内容广泛，工程成立项目建设指挥部，对工程建设按国家规定进行招投标。
三、项目招标目的
按照国家和****有关招投标规定，本工程进行委托招标，由具有招标资质的代理机构催该项目的建筑工程、安装工程、建设监理实行公开招标，拟通过公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。
四、招标原则及招标方案
1、招标原则
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为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案，在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。 2、招标范围
本项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理、设备以及工程主要材料的采购等。 3、招投标程序
鉴于本项目法人目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：
（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。
（2）招标人发布招标文件，载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
（3）招标文件包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。
① 勘察设计招标
勘察设计招标是整个项目的技术要求，进行勘察设计招标，挑选设计单位。 ②施工监理招标
施工监理对工程的质量起着关键作用，进行施工监理招标，选择中标单位。 ③施工企业招标
通过公开招标，选择信誉好，实力雄厚，报价合理的施工企业。
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4、项目实施进度
本项目前期阶段工作包括项目立项、项目申请报告编制、项目审批。而后进入项目准备阶段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。预计从申请报告的编制到竣工验收需要18个月的时间。
第十一章 社会影响评价
素质教育以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创造精神和实践能力为重点，在推进素质教育的过程中，学校对素质教育的内涵进行了认真的研究，通过实践探索和反复论证认为：素质教育的主阵地在课堂，深化素质教育的关键是进行教学改革。全面推进素质教育，就要转变教育观念，改革人才培养模式，计价实行启发式和探索式教学，要让学生感受、理解知识产生和发展的过程，培养学生的科学精神和创新思维习惯，重现培养学生收集处理信息的能力、语言文字表达能力以及团结协作和社会活动的能力。为此学校扩建对于提高本校学生全面发展有着积极地作用。
由于第三次人口生于高峰的影响，目前我市中小学正面临着新的发展高峰，这给我市中小学的教学基础设施建设和校舍基本建设造成了新的压力。因此，本项目的建设对当地教学压力的减轻起到了至关重要的作用。
贯彻《义务教育法》，有利于提高人口素质、构建和谐社会、促进社会公平、全面建设小康社会。
随着经济的发展和社会的繁荣，人民群众对优质教育的要求越来越高，教育的全面性、基础性和先导性越来越大，XXXX县外国语学校新建项目的运营，可扩大学校的办学规模，有利于本辖区适龄少年顺利入学，为他们提供一个良好
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的学习的学习条件，有利于贯彻《义务教育法》，提高人口素质，实现教育公平，促进社会安定团结。
提高教学水平，推动教育事业的发展
XXXX县外语学校目前因建筑面积较小，与速猛增加的在校生规模矛盾日益明显，教育质量和办学效益受到很大的限制，这严重制约了学校的发展，无法满足现代化教育教学的要求。新建教学楼的完成将彻底改变这种局面。只有加强学校教育基础能力建设，不断改善办学条件，改善学习环境，才能让学生受到优质的教育，在“绿色校园”的氛围中健康成长，建成后的教学楼将是一个布局合理、新旧建筑协调、功能齐全、环境优美、高档次品味的一流现代化的学校。新建教学楼有利于学校健康持续地发展，争创示范学校，同时也是推动XXXX县教育事业进步的因素之一。因此本项目的建设能取得良好的社会效益。
第十二章 结论与建议
1、结论
新教学楼选址科学、设计合理，严格执行国家有关建筑标准和《建筑设计抗震规范》的要求，严把学校建设项目的各项审批程序和审批手续，包括规划设计、建筑工程的招标、工程质量监理和工程竣工验收等环节，不得违规操作，学校校舍工程建设出现建筑质量安全问题的，按照谁主管谁负责的原则，将严肃追究相关责任，这是一种百年大计的责任。
本项目的建设时义务教育事业发展的需要，是人民群众对中小学教育事业的发展，有利于提高民族素质，构建和谐社会，因此有良好的社会效益。 2、建议
主动做好各项前期准备工作，使项目能如期开工。通过招投标选定承包商，
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做好合同管理及协调工作，在项目实施的过程中注意对质量、工期、建设成本进行全过程的动态控制，市级单位应严格按国家强制性标准的要求控制，市级单位应严格按国家强制性标准规范的要求设计，尽量减少设计变更，如果对设计变更，必须按照国家的规定和合同的约定程序进行，并考虑对建设成本及工期的影响，建议采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施，按照经济性原则、全面与全过程原则、责权利相结合原则、政策性原则，各类人员共同配合，XXXX县县由分项工程、分部工程、单位工程、整体工程整体纠正和控制工程造价的偏差，确保工程质量，是建设工程按时按质完成并投入使用，防止实际投资超投资估算。 新建教学楼工程中，需考虑原地基承载力、结构安全因素，工程施工时需将保障教学的正常，并做好安全防护工作。
从项目的社会效益来看，工程投入的资金来源切实可行，社会经济效益明星有效，在项目实施过程中，应加快工程进度，早日实施后期工程，以实现教育资源的早日使用，让广大师生收益。
综上所述，该工程合理利用了土地资源，采用节能环保措施，经济、社会效益明显，故该工程可行。
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