根据__市⾼新区国⼟建设局要求，依据市住建局《关于印发全市建筑⼯程质量安全及建筑市场监督执法检查⼯作⽅案的通知》__精神，__市妇幼保健院新院建设筹建处对新院建设⼯程进⾏了认真的⾃检⾃查活动。 ⼀、项⽬基本情况：
__市妇幼保健院(市⼉童医院)迁址扩建项⽬，建设位置位于__。占地⾯积__平⽅⽶，建筑⾯积__平⽅⽶，建设投资约__亿元，建设周期3年。分两期⼯程建设，⼀期⼯程约为__平⽅⽶。设置床位__张，主要包括门诊医技综合楼、保健楼、1号住院楼(⼉科病房楼)、2号住院楼、后勤楼、感染楼，共六个单体。局部有连廊连接，局部设地下⼀层。⼀期⼯程共分为两个标段，⼀标段建筑⾯积__平⽅⽶、⼆标段建筑⾯积__平⽅⽶。 ⼆、⽬前项⽬进展情况：
⽬前新院建设已经完成了⼯程建设前的各项⼿续。组织实施了施⼯总承包(⼀标段是__集团有限公司、⼆标段是__有限公司)、⼯程监理(__兴监理公司)、跟踪审计(_审计公司、__联合审计公司)、以及院墙施⼯(_建筑公司)招标。现在⼀标段__公司完成了施⼯场地的场平，办公及⽣活临舍的搭建，完善了⼯程报建⼿续。于10⽉23⽇动⼯挖槽，⽬前门诊医技楼完成⼟⽅的70%，⼀号楼、⼆号楼各完成40%。完成塔机基础备案，现正在进⾏塔基浇筑。⼆标段_公司完成临舍建设，基本完成场平⼯作。南部院墙已完成⽑⽯基础施⼯，北院墙正在进⾏挖地基。 三、⾃查总体情况：
在新院建设指挥部统⼀组织领导下，由筹建处牵头对⼯程进⾏了检查。由于⼯程刚刚开⼯，施⼯⼯程量很⼩，检查内容主要包括：⼯程质量、安全⽣产和⽂明施⼯及各⽅主体市场⾏为。从检查情况看，⼯程建设基本程序履⾏规范，⼯程质量处于受控状态，安全⽣产措施基本落实，市场⾏为规范。
1、能认真贯彻落实⼯程质量、安全管理⽅⾯的法律法规、规范性⽂件和⼯程施⼯强制性标准。各类招标完全按照招标程序进⾏，各项施⼯⼿续办理齐全，有施⼯许可证，安检、质检⼿续做了备案。医院筹建处制定了各项规章制度，明确⼈员分⼯，制度都进⾏了上墙张贴;施⼯、监理单位的质量、安全意识较强，按照创建⽰范⼯程标准，制定了质量和安全保障体系，美化了施⼯环境。勘察、设计、监理、施⼯单位都具有相应的资质，⼯程项⽬管理⼈员按照投标的悉数到岗尽职。不存在挂靠、转包和违法分包等⾏为。
2、⼯程建设各⽅建⽴了⼯程质量保证体系并能有效运转，施⼯图审查及时完成。及时制定⼯程质量保证措施并跟踪实施，⼯程质量总体较好。⼯程质量控制资料、⼯程安全和功能检验资料⽐较齐全和规范。
3、施⼯现场安全⽣产责任落实较好，安全⽣产管理络基本形成。各项安全专项⽅案都能及时制定和贯彻，施⼯现场的建筑起重设备已备案，并正在搭建，⽂明施⼯⽔平较好。检查中未发现的安全隐患。 四、存在问题：
⼀是项⽬经理存在不及时不到岗的现象。⼆是监理⼈员旁站记录内容不齐全。三是监理单位未能对有关安全⽣产标准进⾏强制监督。
五、下⼀步措施：
今后要重点抓好四⽅⾯⼯作。⼀是严格执⾏基本建设程序，进⼀步加强监督管理服务，加⼤检查⼒度。⼆是加强诚信建设，规范市场⾏为。坚决遏⽌挂 靠、转包和违法分包等⾏为。三是深化施⼯现场管理，促进⼯程质量管理再上新⽔平。四是全⾯落实建筑安全⽣产综合治理⼯作。真正把安全⽣产责任层层落实到每个环节，每个岗位和每个员⼯。2.⼯程项⽬⾃检⾃查报告 ⼀、项⽬基本情况
（⼀）项⽬名称：县农产品质量安全监督检验检测站建设。 （⼆）项⽬性质：改扩建（未作更改）。 （三）主管部门：省农业厅（未作更改）。
（四）建设单位：县农业县农产品质量安全检验检测站。
（五）建设单位负责⼈：吉克以布。 （六）项⽬建设地点：____ （七）建设内容及规模：
1、装修改造县农产品农产品质量安全监督检验检测站636平⽅⽶（未作更改）。 2、购置仪器设备87台/套。 （⼋）项⽬资⾦来源及到位情况：
根据初步设计项⽬编制⽅案批复，农产品质量检测站的项⽬预计中投资为300万元，其中中央投资240万元，地⽅配套60万元，中央投资240万元均已全部到位。 ⼆、项⽬进度
1、实验室建设情况：__年__⽉__⽇“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及⽔电安装改造（不包含室内试验台柜等辅助设备），于__年__⽉__⽇与县农业局签订了施⼯合同（⽆违反 政府招投标管理规定情况）。
情况说明：由于实验室建设地点为“原种⼦公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局⾥三位职⼯以及⼀退休职⼯家属的住宿迁出，农业局⼀时⽆法解决房屋问题，延迟开⼯近__个⽉，__年__⽉__⼯程建设正式开⼯，__年__⽉__⽇⼯程完⼯。__年__⽉__⽇由发改局、城建局、财政局、⽓象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组，对实验室建设按照合同签署的建设内容进⾏了初步验收。
2、项⽬仪器采购情况（⽆违反 政府招投标管理规定情况）：根据项⽬建设要求，县农产品质量安全检验检测站建设的仪器采购由县⼈民政府采购中⼼组织进⾏上公开招标采购，__年__⽉__⽇在县政府采购中⼼开标，中标单位是“__公司”，中标价位185.89万元。__年__⽉__⽇签订了仪器采购合同，__年__⽉__⽇已收到“__有限公司”采购的仪器101件。
情况说明：采购的仪器按照采购合同进⾏了接收，但实验室部分辅助设备（实验台、柜）尚未建设完善，⽬前未对采购的仪器进⾏功能性验收。 三、项⽬资⾦使⽤情况
项⽬资⾦实⾏专帐管理，⽆截留、挪⽤。截⽌__年__⽉，项⽬资⾦使⽤如下： 1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元。 2、实验室建设47.81万元。
3、实验室外部主⽔管道改造费0.57万元。 4、实验室建设监理费1.5777万元。 5、仪器采购资⾦185.89万元。 6、实验室建设设计费1.797万元。 7、县级配套资⾦47.3553万元。 以上项⽬建设资⾦总计300万元。 四、下⼀步项⽬建设计划
⼒争于__年__⽉底以前全⾯完成项⽬建设内容，并申请__省州验收。3.⼯程项⽬⾃检⾃查报告 ⼀、排查对象
（⼀）政府投资和使⽤国有资⾦的项⽬共8个（500万元以上），分别是： 1、尤坑坑尾（墨⽃窠）挡⼟坝及涵洞⼯程。 2、南平市建溪学校教学楼。 3、西区社会福利中⼼（⼀期）。
4、⼤横绿⾊产业区3#、4#标准产房。 5、⼤横绿⾊产业区⼀期场地⽯⽅c标段⼯程。 6、_区档案馆。 7、_⼴场。
（⼆）其他投资项⽬（⾮政府投资项⽬3000万元以上）3个，分别是： 1、南平新城中⼼（⼆期⼀号地块） 2、上江城
3、南平新城中⼼（⼆期⼆号地块） ⼆、排查结果
（⼀）政府投资和使⽤国有资⾦的项⽬投资500万元⾄3000万元）排查情况。
1、⽆问题的7个：南平市建溪学校教学楼、西区社会福利中⼼（⼀期）、⼤横绿⾊产业区3#、4#标准产房、⼤横绿⾊产业区⼀期场地⽯⽅c标段⼯程、_区档案馆、_⼴场。
2、有问题的1个：尤坑坑尾（墨⽃窠）挡⼟坝及涵洞⼯程，该⼯程在项⽬环节⼯程建设实施和质量管理⼀栏中，未办理施⼯许可证。
（⼆）其他投资项⽬（⾮政府投资项⽬3000万元以上）排查情况。 经我局⼯作⼈员排查，3个其他投资项⽬没有发现问题。 三、治理对策
1、加强宣传，提⾼各相关单位对⼯程建设领域突出问题专项治理⼯作的认识。 2、加强项⽬的标后监管及跟踪。
3、对存在的问题督促业主进⾏整改，并及时办理相关⼿续。4.⼯程项⽬⾃检⾃查报告
__年以来，我局紧紧围绕县委、县政府的中⼼⼯作，积极开展⼯作，并以引资上项来应对全球性⾦融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此，全局上下⼈⼈出⼒，建⾔献策，特别是杨晋芳局长亲⾃上太原、跑北京全⼒争取项⽬投资。最终，争取到国家4个重点项⽬投资，总投资额达241.4万元。⽬前已经实施两项，⼀项为巩固退耕还林成果技能培训项⽬（总投资6.2万元），另⼀项为农村沼⽓服务点建设（总投资85.2万元）；等待批复的两项，⼀项是基层农技推⼴体系改⾰与建设⽰范县项⽬（总投资100万元），另⼀项是测⼟配⽅施肥项⽬（总投资50万元）。
根据《全县⼯程项⽬实⾏备案的通知》（榆纪发〔20__〕4号）⽂件精神和20__年11⽉19⽇榆社县重点⼯程建设联席会议纪要，我局已将实施的两个项⽬已按规定备案，并进⾏了认真⾃查，现将⾃查结果报告如下：
⼀、20__年11⽉20⽇上午，杨晋芳局长召集有关⼈员亲⾃安排⾃查⼯作，凡涉及项⽬实施的纪检组长常眉清、环保站、劳转股、财务股等全部参加。
⼆、依据项⽬实施⽅案，认真对照检查进⾏“回头看”，从建设规模、实施时间、资⾦使⽤等⽅⾯⼊⼿，全⽅⾯、拉式的进⾏了⾃查。通过对两个已经实施项⽬的全过程⾃查，我们认为总体情况是好的，也是符合项⽬实施⽅案和⽤途计划的，更主要的是把好事办好，体现出项⽬的经济和社会效益。 三、存在的问题：
1、由于农业项⽬⼤多是室外作业项⽬，受⾃然条件和⽓候因素影响很⼤，难免在⼯程进度等⽅⾯出现迟缓现象。 2、⼯程项⽬实施过程中，监督管理机制有待进⼀步完善。
3、就⽬前我县农业⽣产状况和农业⽣产条件来说，农民本⾝经济条件差，农村经济相⽐较还很落后、很脆弱。为此我们将继续扩⼤招商范围，加⼤引资上项的⼒度，⼒争借助国家、省、市投资农业的有⼒时机，改变我县落后的农业⽣产条件，为全县农民致富做出我们应有的贡献。5.⼯程项⽬⾃检⾃查报告
⼀、⼯程建设内容
根据省发展和改⾰委员会、省农业厅、省林业厅、省⽔利厅和省畜牧⾷品局《关于县岩溶地区⽯漠化综合治理试点⼯程初步设计的批复》，岩溶区⽯漠化综合治理⼯程农业项⽬修建机耕道项⽬总投资62.68万元，其中中央投资62.68万元，治理⽯漠化⾯积0。5平⽅公⾥。
⼯程建设任务实施基本农⽥⼯程建设规格为3.5⽶的机耕道2.5千⽶，分为4条线路：1号线540⽶，2号线757⽶，3号线606⽶，4号线597⽶，在夯实的路床上填筑15cm砾⽯路基，路⾯为15cm的泥结⽯路⾯，两边各设⾼0.2⽶，宽0.3⽶的路肩。路基内侧设0。4×0.4⽶排⽔沟。项⽬区涉及乡村。 ⼆、⼯程完成情况
岩溶区⽯漠化综合治理⼯程农业项⽬启动之前，农业局就成⽴领导⼩组，下设项⽬管理办公室，负责项⽬⽇常⼯作，并制定了相关管理制度。 （⼆）乡村机耕道建设
农业局根据按凉发改农经__号⽂件批复的设计⽅案，结合项⽬区的实际情况制定《县⽯漠化综合治理⼯程实施⽅案》。按照实施⽅案全⾯完成了机耕道（带沟渠）2063⽶，机耕道（不带沟渠）461。其中：⼀号线机耕道（带沟渠）433⽶，机耕道（不带沟渠）461⽶，安装涵30φ1处3根，50φ7处20根；⼆号线机耕道543⽶，单独沟渠17⽶，安装涵30φ4处8根；三号线机耕道465⽶，安装涵30φ3处6根，80φ1处1根；四号线机耕道622⽶，安装涵40φ1处2根，50φ2处7根。⼯程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。
以上项⽬均实⾏县级报账和专账核算、⼊账⼿续及凭证完整、⽀出结构合理、付款⽅式按3331⽀付。材料、设备购置款项使⽤及其他各项⽀出合理；前期⼯作经费及管理费⽤⽀出合规；并按规定编制完成了⼯程竣⼯决算；资⾦账⽬健全，并符合财经制度，资⾦监管体系健全，运⾏⽅式符合要求，⾃查验收按要求健全规范。⼯程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发⽣变更，设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运⾏正常。
⼯程建后移交村委会，并建⽴了管护制度，管护责任、⼈员等已落实，并报农业局存档。年度实施⽅案及批复⽂件，项⽬投资计划下达⽂件，⼯程招投标⽂件、⼯程承包合同，财务档案、⼯程审计报告，⼯程实施前、中、后的影像资料，⼯程实施情况报告，⼯程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经⾃查符合要求。 三、项⽬存在的问题 1、未实⾏⼯程监理。 2、财务管理不够规范。 3、规避招投标程序。 四、整改情况
1、岩溶区⽯漠化综合治理⼯程农业项⽬修建机耕道项⽬建设未实⾏⼯程监理，县农业局要在以后的项⽬实施中要严格执⾏项⽬监理制。
2、财务管理不够规范，县农业局严格按照《省岩溶地区⽯漠化综合治理试点⼯程项⽬管理实施细则》加强项⽬资⾦管理，严格审查各项⽀出，不得改变资⾦⽤途，建⽴专帐核算项⽬资⾦，确保资⾦安全。
3、规避招投标程序，州发展改⾰委已对县农业局进⾏了6000元处罚。在今后的⼯程项⽬建设中严格按照省发展改⾰委核准依法进⾏公开招标或⽐选。
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