加油站加油站安全标准化自评报告

黑龙江省加油站安全生产标准化

自评报告

企业名称： XXXXXXXXXX加油站

自评人员

自评组 组长 姓 名 成员 技术专业 主要负责人 安全管理人员 计量员 核算员 加油员 加油员 企业聘请专家成员 姓 名 技术专业 黑龙江省应急管理专家 签 字 签 字 4

企业名称：XXXXXX运加油站 企业地址：黑龙江省XXXX市XXXX区XXX街XX号 电话： 传真： 邮编： 自评日期：2020年 9 月 15 日 至 2020 年 10 月 15 日 自评目的： 了解XXXXXXX加油站现有的安全管理状况，验证本单位安全标准化工作的符合性、有效性、适宜性。及时发现安全管理活动中存在的问题，采取纠正措施，使安全标准化工作得到持续有效实施。同时，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008、《黑龙江省加油站安全生产标准化评审实施细则 》的要求，查找符合项与不符合项。 自评范围： XXXXXXX鸿运加油站内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在加油站所管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。 自评准则： 1）国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》及其他相关法律、法规、标准、规范。 2）《黑龙江省加油站安全生产标准化评审实施细则》 企业主要参加人员： 自评组长： 成 员： 4

企业的基本情况： XXXXXXX加油站位于XXXXX市XXX区XX街XX号，公司性质为个人独资企业。始建于20XX年8月， 该站主要经营汽油、柴油；加油站现有员工X人,其中主要负责人1人，安全管理人员1人，加油员X人。加油站于20XX年XX月X日取得XXXX市安全生产监督管理局核发了危险化学品经营许可证，证号：XXXXXXXX，有效期至20XX年XX月XX日。加油站法人代表（站长）：XXX，安全员:XXX，都取得安全管理资格证；加油站持有黑龙江省XXXX市XXX区工商行政管理局注册办理的企业营业执照，统一社会信用代码：XXXXXXX，营业期限：20XX1年X月XX日。持有由黑龙江省商务厅发给的成品油零售经营批准证书，证号：油零售证书第XXXXX，有效期至20XX年X月X日。。 加油站自建站至今未发生重大安全事故。 加油站罐区采用防渗罐池进行防渗漏。设有埋地钢制储油罐X个，其中XX立方米汽油罐X个、XX立方米柴油罐X个；加油机X台，加油亭X座、营业室、休息室及相关附属设施。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定，该加油站为三级加油站。 该加油站主要从事成品油零售业务，取得《成品油零售经营批准证书》，经营品种为汽油、柴油、可燃液体。 该站主要从石油公司购进汽、柴油。销售方式及对象为周边百姓及过往车辆。 4

文件自评情况： 按照黑龙江省加油站安全生产标准化评审实施细则要求，加油站自评组于20XX年X月XX日X月XX日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对十一个A级要素进行了评价，具体情况如下： （一）A级要素法律、法规和标准考核项： 该项含B级要素考核项4项，总考核分100分，实际得分得分65分，考核扣分：25分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （二）A级要素机构和职责考核项： 该项含B级要素考核项5项，总考核分100分，实际得分得分73分，考核扣分：27分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （三）A级要素风险管理考核项： 该项含B级要素考核项2项，总考核分100分，实际得分得分75分，考核扣分：25分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （四）A级要素管理制度考核项： 该项含B级要素考核项3项，总考核分100分，实际得分得分89分，考核扣分：11分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （五）A级要素培训教育考核项： 该项含B级要素考核项2项，总考核分100分，实际得分得分86分，考核扣分：14分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （六）A级要素设备设施及工艺安全考核项： 该项含B级要素考核项3项，总考核分100分，实际得分得分92分，考核扣分：8分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （七）A级要素作业安全考核项： 6

该项含B级要素考核项3项，总考核分100分，实际得分得分75分，考核扣分：25分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （八）A级要素职业健康考核项： 该项含B级要素考核项3项，总考核分100分，实际得分得分65分，考核扣分：35分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （九）A级要素事故与应急考核项： 该项含B级要素考核项4项，总考核分100分，实际得分得分73分，考核扣分：27分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （十）A级要素检查与自评考核项： 该项含B级要素考核项3项，总考核分100分，实际得分得分85分，考核扣分：15分（具体扣分原因见安全生产标准化评审标准考核表）。 （十一）A级要素本地区要求考核项： 该项总考核分100分，实际得分得分100分，符合要求。 法律法规符合性情况： 安全标准化的依据是按法律法规进行安全管理，XXXX市XXX区XX加油站依法取得了危险化学品经营许可证，并在有效期内。按规定对安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行了符合性检查。但同时也存在不足：主要问题是公司没有达到《加油站安全生产标准化评审标准》考评项目的1.3的要求，没有及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府文件。下一步要在标准化工作中及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府文件，同时，对加油站的安全生产规章制度进一步进行完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，对法律法规符合性评价定期进行。 6

现场自评情况（与《标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、风险管理、安全生产条件、作业环节管理等）： （一）法律、法规和标准： 安全标准化的依据是按法律法规进行安全管理，XXXX市XXX区XX加油站依法取得了危险化学品经营许可证，并在有效期内。按规定对安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行了符合性检查。 存在的不足是：公司没有达到《加油站安全生产标准化评审标准》考评项目的1.3的要求，没有及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府文件，不能提供安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性检查的检查记录。 （二）机构和职责： 加油站主要负责人组织制定了安全生产方针和年度安全生产目标，并以文件形式发布。主要负责人作为安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。并公开发布安全承诺，认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。主要负责人及专职安全管理人员均经过安全培训并取得了安全监管部门颁发的资格证书，并在有效期内。加油站制定了各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。依法参加了工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。 存在的不足是：公司没有达到《加油站安全生产标准化评审标准》考评项目的2.1、2.2、2.3、2.5的要求，未制定安全生产标准化实施方案，没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，未建立安全生产费用台帐，存在从业人员不了解安全生产方针及目标，不了解主要负责人安全承诺及安全职责的情况。 （三）风险管理： 加油站建立了风险识别、隐患排查治理管理制度，开展了加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等风险识别。持续开展了隐患排查治理工作。 6

存在的不足是：公司没有达到《加油站安全生产标准化评审标准》考评项目的3.1、3.2的要求，未定期开展风险识别，未建立隐患治理台账及隐患排查治理信息管理系统。 （四）管理制度： 依据《黑龙江省加油站安全生产标准化评审实施细则》的要求，加油站编制了《安全生产例会等安全生产会议制《安全投入保障制度》《安全生产奖惩制度》《安全培训教育制度》《风险识别制度》等26项安全生产规章制度，并由主要负责人组织审定并签发。编制了各岗位操作规程，发放到相关岗位并认真落实。 存在的不足是：个别有关人员不清楚安全生产规章制度的规定，现场发现有未执行安全生产规章制度的现象，不能提供对从业人员进行规章制度培训学习的记录，不能提供对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订评审、修订记录。 （五）培训教育： 加油站制定了安全培训教育制度，明确了安全培训责任人，对从业人员进行经常性安全培训教育。主要负责人级安全生产管理人员、特种作业人员均取得了相应的安全培训合格证书和特种作业操作证，并在有效期内。 存在的不足是：不能提供安全培训计划，未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育。 （六）设备设施及工艺安全： 加油站经营和储存场所、设施、建筑物及平面布置的规范性。符合《建筑设计防火规范》及《汽车加油站设计与施工规范》的相关规定。埋地油罐罐的埋设方式、安全装置、加油机及工艺管道的设置符合工艺技术要求。 加油站的灭火器材配置、供配电设施、防雷、防静电设施、采暖设施等符合相关规定。 存在的不足是：油罐无卸油高液位报警装置，汽油罐车卸车场地没有设置能6

检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，汽油储罐没有设置水位监测液位仪。 （七）作业安全： 加油站对动火作业、进入受限空间作业、高处作业等危险性作业实施作业许可管理。加油、卸油作业，设备使用、维护、检修、油罐清洗作业及 站区、站房管理符合，加油站各种安全警示标志符合相关规定。 存在的不足是：不能提供动火作业及进入受限空间作业的审批手续，作业现场没有配备进入受限空间作业使用的氧含量分析仪，不能提供对承包商的安全检查记录，地下油罐泄漏和人孔操作井油气浓度未定时检测，未建立安全标志一览表，现场安全标志的设置高度不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008第八条的要求，标志牌的下沿距地面小于2米。 （八）职业健康： 加油站为从业人员提供了符合国家几行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。 存在的不足是：未识别职业危害因素，没有建立从业人员健康监护档案。 （九）事故与应急： 加油站建立了义务应急指挥组织、义务应急救援队伍及应急通讯网络，按要求配齐、配足了相应的应急救援物资。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，在风险评价的基础上，结合可能发生的事故特点，制定了应急预案并组织演练。明确了事故报告程序、责任人， 存在的不足是：应急预案未组织评审，未编制火灾及油品泄露现场处置方案，未对从业人员进行应急预案培训教育，个别人不了解应急预案有关内容，未对预案演练进行效果评估，在事故档案管理方面未将未遂事故、涉险事故等纳入事故管理。 6

（十）检查与自评： 定期组织相关人员开展包括综合检查、专项检查、节假日检查、季节性检查和日常安全检查在内的各类安全检查，并做好检查记录。对照标准规范，全面分析评估企业安全生产标准化的运行情况，对安全标准化运行进行了自评，并形成自评报告报。 存在的不足是：未明确各类安全检查的内容、频次和要求，未将安全检查未与责任制挂钩，未保存隐患整改记录，未制定并落实进一步完善计划和措施。 自评发现的主要问题及整改情况： 1．加油站没有及时获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府文件，不能提供安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性检查的检查记录。 2．没有制定安全生产标准化实施方案，未建立安全生产费用台帐。 3．未定期开展风险识别，未建立隐患排查治理信息管理系统。 4．不能提供对从业人员进行规章制度培训学习的记录，不能提供对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订评审、修订记录。 5．不能提供安全培训计划，未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育。 6．油罐无卸油高液位报警装置，汽油罐车卸车场地没有设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，汽油储罐没有设置水位监测液位仪。 7．不能提供动火作业及进入受限空间作业的审批手续，作业现场没有配备进入受限空间作业使用的氧含量分析仪，地下油罐泄漏和人孔操作井油气浓度未定时检测，未建立安全标志一览表，现场安全标志的设置高度不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008第八条的要求，标志牌的下沿距地面小于2米，扣6分。 8．未识别职业危害因素，没有建立从业人员健康监护档案。 6

9．应急预案未组织评审，未编制火灾及油品泄露现场处置方案，未对从业人员进行应急预案培训教育，未对预案演练进行效果评估。 10．未明确各类安全检查的内容、频次和要求，未将安全检查未与责任制挂钩，未制定并落实进一步完善计划和措施。 针对以上问题，加油站在自评结束后立即组织相关人员及时整改并最终达到相关规定的要求。 自评结论： 加油站安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》和《黑龙江省加油站安全生产标准化评审实施细则》的要求， 自评考核最后得分：XX.XX分。 申请加油站安全生产标准化三级达标企业。 其他： 自评组长： 审批人/日期： 年 月 日 自评单位盖章

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