某企业有机产品管理手册

乳山圣仙酒业有限责任公司

有机产品管理手册

A版

编 制：刘启宏 审 核： 批 准： 分发号：

2007年4月10 日发布 2007年4月10日实施

法人代表：丁韵博

地址：山东省乳山市 电话：0631-6622284 传真：0631-6622284 邮编：264500

目 录

0.1手册修改控制页 ............................................. 5 0.2企业简介 ................................................... 6 0.3体系文件适用范围 ........................................... 7 0.4组织机构图 ................................................. 7 0.5任命书 ..................................................... 7 0.6白酒加工工艺流程图 ......................................... 7 0.7小麦的种植加工工艺流程图 ................................... 7

0.8玉米种植加工工艺流程图 0.9高粱种植加工工艺流程图

1.0有机生产质量方针和质量目标 ..................................... 8

1.1公司有机质量方针 ........................................... 8 1.2公司有机质量目标 ........................................... 8 2.0各组织机构职责、职能分配表 ..................................... 8

2.1组织机构职能 ............................................... 8 2.2有机产品种植加工职能分配表 ................................ 11 3.0资源管理及人员培训计划 ........................................ 12

3.1人力资源 .................................................. 12 3.2硬件资源 .................................................. 12 4.0文件控制程序 .................................................. 13 5.0记录控制程序 .................................................. 15 6.0内部检查程序 .................................................. 16 7.0追踪管理程序 .................................................. 18 8.0信息反馈及处理程序 ............................................ 18 9.0改进控制程序 .................................................. 19 10.0产地环境要求 ................................................. 20

10.1种植基地的基本要求 ....................................... 20 10.2 有机原粮生产基地生态保护计划 ........................... 21 11.0缓冲带和栖息地管理 ........................................... 21 12.0转换期 ....................................................... 22 13.0平行生产 ..................................................... 22 14.0转基因管理 ................................................... 22 15.0作物轮作制度 ................................................. 22 16.0种子和种苗的选定及处理方法 ................................... 22

16.1基本要求 ................................................. 23 16.2有机种子转换计划 ......................................... 23 17.0作物种植 ..................................................... 23

17.1种植管理计划 ............................................. 23 17.2 有机小麦种植技术规程 ..................... 错误!未定义书签。 17.3 有机玉米种植技术规程 ..................... 错误!未定义书签。

17.4 有机高梁种植技术规程

17.5 2008-2009有机原粮种植计划 ............................... 25 17.6发生异常问题时的处理方法 ................................. 25 18 土壤培肥 ...................................................... 26

18.1 土壤培肥计划 ............................................ 26 18.2 堆肥作业规程 ............................................ 26 18.3 基地堆肥及监督管理要求 .................................. 27 18.4 外购肥管理方法 .......................................... 27 19.0有机小麦、玉米、高粱病虫草害防治 ............................. 28

19.1基本要求 ................................................. 28 19.2有机原粮病虫害防治计划 ................................... 28 19.3有机小麦、玉米、高粱草害防治计划 ......................... 29 19.4 可以使用的农药清单 ....................... 错误!未定义书签。 20.0污染控制 ..................................................... 30

20.2对水源污染的预防和处理办法 ............................... 30 20.3对包装材料污染的预防和处理办法 ........................... 30 20.4对焚烧秸秆污染的预防和处理办法 ........................... 31 20.5种植设备清洗、卫生管理规程 ............................... 31 20.6农场污染控制教育管理办法 ................................. 31 20.7基地相关方污染控制管理办法 ............................... 31 21.0收获管理 ..................................................... 31

21.1收获方法管理要求 ......................................... 31 21.2清仓要求及管理办法 ....................................... 32 21.3 原粮的储存、运输操作规程 ............................... 32 22.0批号管理 ..................................................... 32

22.1有机产品批次号的编制方法 ................................. 32 22.2从收获到出货的各道工序的批次号管理办法 ................... 32 23.0对加工厂的要求 ............................................... 33

23.1加工厂应符合的法律法规要求 ............................... 33 23.2有机产品与常规产品加工中的隔离措施 ....................... 33 24.0加工厂环境管理 ............................................... 33

24.1加工厂环境要求 ........................................... 33 24.2加工厂环境管理要求 ....................................... 34 24.3加工厂卫生管理计划 ....................................... 34 24.4设备设施维修保养、清洗及卫生管理规程 ..................... 35 24.5加工用水管理方法 ......................................... 36 25.0原料处理过程 ................................................. 36

25.1从基地到加工厂的运送管理方法 ............................. 36 25.2有机产品的检验技术要求 ................................... 36 25.6加工厂的接货检查方法及标准 ............................... 37 25.3不合格原料的处理办法 ..................................... 37 25.4合格原料保管方法 ......................................... 37 26.0加工管理 ..................................................... 38

26.1有机产品加工管理要求 ..................................... 38 26.2白酒加工工艺 ............................................. 38 26.3小麦加工工艺 .............................. 错误!未定义书签。 26.4玉米加工工艺 .............................. 错误!未定义书签。 26.5高粱加工工艺 .............................. 错误!未定义书签。 26.6冲顶加工管理要求 .......................... 错误!未定义书签。

26.7工艺流程中各环节防止污染的措施与规程 ..................... 39 26.8不合格产品的处理方法 ..................................... 39 27.0有害生物防治 ................................................. 39

27.1清仓要求及管理办法 ....................................... 39 27.2加工厂内外及相关设施的防虫防鼠管理方法 ................... 40 28.0包装管理 ..................................................... 40

28.1包装材料的选用及要求 ..................................... 40 28.2包装材料管理要求 ......................................... 40 28.3包装材料储藏管理要求 ..................................... 40 29.0储藏 ......................................................... 40

29.1成品储藏办法 ............................................. 40 29.2成品出库前的检查 ......................................... 41 30.0 成品运输管理办法 ............................................ 41 31.0加工过程对环境影响的控制 ..................................... 41 32.0有机产品包装与标识、标志使用要求 ............................. 42 33.0有机产品销售的要求 ........................................... 42 34.0有机贸易计划 ................................................. 43 35.0农户福利和劳动规程 ........................................... 43 附件1相关法律法规及标准 ......................................... 43 附件2有机内部检查员简历表 ....................................... 44

0.1手册修改控制页 序号

修改 日期 修改章 节条款 修改 页码 修改人 签 字 验证人 签 字 备 注 0.2企业简介

乳山圣仙酒业有限责任公司成立于1957年， 1995年由原乳山市酿酒厂改制并更名为乳山圣仙酒业有限责任公司，是一个具有50年多历史的老字号酿酒企业。

经过近半个世纪的发展和圣仙人的不懈努力，乳山圣仙酒业有限责任公司由小到大逐步壮大规模，目前已发展成集白酒的科研、生产、销售、服务为一体的白酒企业。现厂区占地3余万平方米， 拥有一流的科研机构和质量检测中心，拥有4条全自动不锈钢灌装流水线，首批获得国家白酒生产许可证。

目前公司拥有“银滩系列”、“圣仙系列”等系列，年生产能力10000吨。采用浓香型白酒传统生产工艺与现代科技相结合的高新技术，以优质玉米、高粱、小麦为原料，经过续糟发酵之工艺精酿，再储存、勾兑而成，具有窖香浓郁，协调净爽，回味悠长的特点，产品逐渐形成了自己独特的风格，是具有以已酸乙脂为主体的复合香气的蒸馏酒。公司生产的38%（V/V）“圣仙”酒和44%（V/V）“圣仙宴”荣获第31届世界食品博览会金奖。

产品质量的提高，市场运作的加强，营销网络的扩大，为公司在行业竞争中赢得了先机。目前产品已在全国10多个省市建立了销售网点，市场前景进一步看好。 情系消费，以质取胜，诚信合作，实现双赢。乳山圣仙酒业有限责任公司欢迎各界客商光临惠顾，共谋发展大计。

0.3体系文件适用范围

本手册适用于本公司的白酒、小麦、玉米、高粱系列产品种植、生产加工全过程的有机规范管理与安全控制。为确保有机产品的符合规定性和安全性，保障国内外消费者的健康，本公司严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改，将有机种植和加工过程的不符合有机产品种植和生产加工标准和规范因素消除或降低到可接受的水平，确保本公司生产的产品98%以上符合有机产品标准的要求。

0.4组织机构图

总经理

0.5任命书

农场

车间 库房

办公室

生产部

采购部

有机管理小组组长

任命书

为保障有机管理体系的持续有效满足要求，特任命刘启宏为有机管理小组组长，并赋予其如下职责：

1． 负责有机管理体系的建立和维护；

2． 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案； 3． 在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成； 4． 确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；

5． 建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用； 6． 建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志； 7． 负责有机产品的内部检查工作； 8． 就有机食品相关事宜的对外联络。

批准人：丁韵博

发布日期：2007年4月10日 0.6白酒加工工艺流程图

0.7小麦的种植加工工艺流程图

施肥 平整土地 播种 中耕除草 田间管理 收割 脱粒

晾晒 仓储 原粮筛选 去石 脱壳 精选 研磨 定量包装 入库0.8玉米种植加工工艺流程图

种子处理 选地与整地 施肥 播种 田间管理（查田补种、铲趟、

间苗、铲趟、追肥、放秋垄） 病虫草害防治 收获（采收、存放） 剥皮

脱粒 晾晒 研磨 定量包装 入库 0.9高粱种植加工工艺流程图

种子处理 选地与整地 施肥 播种 田间管理（查田补种、铲趟、

间苗、铲趟、追肥、放秋垄） 病虫草害防治 收获（采收、存放） 剪头

脱粒 晾晒 脱壳 研磨 定量包装 入库 1.0有机生产质量方针和质量目标

有机质量方针是公司有机产品种植加工过程管理的宗旨和方向，由公司总经理正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。

1.1公司有机质量方针

遵守有机法规，执行有机标准； 确保产品质量，达到顾客满意

1.2公司有机质量目标

（1）有机食品符合率达100%； （2）食品安全卫生质量事故率为零； （3）顾客投诉处理率100%。

2.0各组织机构职责、职能分配表

2.1组织机构职能 2.2.1总经理

 负责公司的全面管理，确定组织机构及职责；  批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻；  配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展；  实施有机产品管理体系持续改进。

2.1.2有机管理小组长

 负责有机管理体系的建立和维护；

 向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；  在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成；  确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；

 建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用；  建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志；  负责有机产品的内部检查工作；  就有机食品相关事宜的对外联络。

2.1.3生产部

 负责制定有机产品原料、半成品、成品的检验标准，制定有机产品生产

的工艺、技术文件；

 负责制定有机产品的生产计划并进行落实；

 负责制定有机产品的生产作业规程并进行组织落实；

 负责对有机产品加工活动全过程进行控制，包括进度，产品质量，生产

卫生质量的控制，机、物、料消耗控制。  负责制定卫生管理制度并实施。

 负责体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工

作的检查监督；

 负责从事有机产品加工生产的工人培训工作。  负责制定和实施机器设备的检修和维护保养工作。

 建立有机原料生产基地，按有机产品生产计划确定生产基地的种植计

划。

 监督各基地按标准、按计划开展有机产品种植活动，实施严格的监督检

查活动。

 制定基地生产人员培训计划并组织实施。

 负责并按有机产品原料、半成品、成品的检验标准进行质量检验与放行；  负责有机产品质检员的培训、考核和任命及管理；  负责计量检测设备的校正管理。

2.1.4办公室

 负责公司参与有机产品加工人员培训计划的制定并组织实施；

 外来文件的识别与发放。

 负责有机产品管理体系的文件、记录的控制与管理。  负责组织对产品的追踪工作。

 负责有机产品管理体系的纠正与预防措施的实施。

 组织市场的调研与预测，负责产品的市场开发、销售及售后服务的策划

与实施；

 制定有机产品销售计划，开展销售活动；

 负责处理顾客投诉，及时向公司反馈产品质量和客户意见。

2.1.5采购部

 制定采购计划，对采购产品供应商的开展调查、评审、建档；  对采购计划的实施完成；

2.1.6库房

 负责有机原料、包装材料出入库及成品出入库的管理，确保有机产品在仓储、运输过程中不造成污染。

 负责运输车辆管理和租赁工作，监督车辆清洗、消毒工作；

2.1.7车间

 负责生产加工环节各种质量记录及控制；

 负责体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作；

 负责生产过程中废弃物的处理；

2.1.8基地

 按有机种植计划进行种植；

 种植活动中耕作、田间管理、轮作、收获等的安排；

 体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作；

2.2有机产品种植加工职能分配表

职责部门 GB/T19630.1-4-2005 4.1.1农场范围 4.1.2产地环境要求 4.1.3缓冲带和栖息地 4.1.4转换期 4.1.5平行生产 4.1.6转基因 4.2.1种子和种苗选择 1 4.2.2作物栽培 4.2.4病虫草害防治 4.2.5污染控制 4.2.6水土保持和生物多样性保护 7.1运输 7.2储藏 7.3包装 4.1总则 4.2加工厂环境 4.3配料、添加剂和加工助剂 4.4加工 4.5有害生物防治 4.6包装 4.7储藏 4.8运输 4.9环境影响 3 标识与销售 4 生产和加工管理体系 4.1基本要求 4.2文件要求 4.3资源管理 4.4内部检查 4.5追踪体系 4.6持续改进 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5产品的标识要求 6有机配料百分比的计算 9销售要求 ★ ▲ △ 生产 4.2.3土肥管理 总 经 理 ★ 有机 管理 组长 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 办公室 ▲ △ △ △ △ 生产部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 供应部 △ △ △ 农场 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 车间 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 库房 ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ 2 加工 ★主要领导 ▲主管部门 △协管部门

3.0资源管理及人员培训计划 1目的

对有机生产和加工规模和技术相适应的资源，即满足运作要求的硬件资源和人力资源进行控制，为生产出有机食品的最终目标提供保障。 2职责和权限

2.1总经理负责资源的提供；

2.2有机生产管理小组组长负责资源需求的策划； 2.3办公室负责人力资源的管理及培训，并保存相应记录；

3控制要求

3.1人力资源

3.1.1承担有机管理职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。必须具备以下条件：

a） b） c） d） e）

本单位的主要负责人之一；

了解生产、加工有机产品的国家相关法律、法规与相关要求； 了解GB/T19630.1~19630.4-2005《有机产品》的要求； 具备5年以上有机产品生产和加工的技术知识或经验；

熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和加工过程。

3.1.2 从事有机生产加工的企业必须配备内部检查员并应具备以下条件： a） 了解国家相关的法律、法规及相关要求； b）相对独立于被检查对象；

c） 熟悉并掌握GB/T19630.1~19630.4-2005《有机产品》的要求； d）具备3年以上有机产品生产和加工的技术知识或经验；

e） 熟悉本单位的有机生产、加工和经营管理体系及生产和加工过程。 3.1.3培训、意识和能力

应识别从事影响有机产品性能的人员能力需求，对新员工，在岗员工，各类专业人员，内部检查员及相关人员等，应根据他们的岗位职责和工作能力制定并实施培训需求，制定培训计划并实施。 3.1.4培训内容

有机产品标准；国家、行业、企业法律法规、标准与规范；有机食品方针和目标，有机产品相关知识；有机产品操作规程。 3.2硬件资源 3.2.1生产基地的选择

公司现有种植基地500亩，位于乳山市台依水库西岸，这里土地土质肥沃、有机质含量极高。其灌溉用水为台依水库用水，种植地四周1公里内无村庄、公路、铁路

等污染源地。是种植、加工有机产品的理想天地。 3.2.2加工场地的选择

本公司生产场地位于乳山市胜利街，厂区附近几十公里地区为半山区的农业区，周围没有粉尘、有害气体、放射物质和其他扩散性污染，周边没有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院；也不存在有昆虫大量孳生的潜在场所。公司生产用水为公司自己打的井的地下水，水质清沥，富含多种微量元素，是生产饮用品的最佳用水。 4.0文件控制程序

1.目的

保证有机产品管理体系活动场所使用有效版本，以防止使用失效或作废文件。

2范围

适用于本公司有机产品管理体系中所涉及的文件、资料管理。 3.职责

3.1办公室是文件的归口管理部门，负责公司文件的制定与发放。 3.2 办公室负责外来文件的识别与分发。 4工作程序 4.1文件要求

4.1.1有机管理体系文件包括：生产基地和加工厂的位置图；形成文件的质量方针和质量目标；有机质量手册；标准所要求的形成文件的操作规程；有机生产、加工的系统记录；组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的其它文件。 4.1.2 生产基地和加工厂的位置图应按比例绘制，并在图上注明：基地5公里范围内的行政图，标明周边工业污染源位置；基地的地块分布详图；河流、水井和其他水源；相临土地及边界土地的利用情况；基地内能够表明该基地特征的主要标识物。加工厂的平面图，应标明加工、包装车间、原料、成品库房的分布情况，以及加工设备位置图。

4.1.3有机管理手册：其内容至少包括：公司简介；质量方针和质量目标；有机管理范围人员职责、权限、组织机构；有机种植、加工、销售计划；内部检查程序；记录管理；跟踪审查管理；客户申、投诉的处理等。

4.1.4有机管理文件应包括的操作规程：有机小麦、玉米、高梁种植技术规程；有机白酒、有机小麦、玉米、高粱产品加工技术规程；有机产品和常规产品生产中的隔离措施；有机产品与常规产品在种植加工中的隔离措施及防止有机生产、加工过程受禁用物质污染的规程；有机产品原料收获、运输、加工、储藏等各道工序的管理规程；机械设备的维修、清扫规程；员工福利和劳动保护规程。

4.1.5外来文件包括：国家法律法规、上级机关颁发的有关规定、法令、政策等文件；行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准；顾客提供的资料、来函及

传真等。

4.2 文件管理

4.2.1 文件的编号内部文件按如下形式编号。 a) 手册

公司名称代号RSSX/YJSC-xxxx发布年月

例如：RSSX/YJSC-2007表示乳山圣仙公司有机手册、有机管理体系2007年发布。

b)其他管理体系文件编号

部门代码-序号

BG-01表示办公室第一个文件。外来文件：W-01表示外来文件的第一个文件。

部门代码为每个部门名称的前两个字的大写拼音字头。 4.2.2 文件的标识

文件分受控与非受控两种，在有机产品管理体系运行的有关场所应用的文件加盖受控标识；如合同需要或其他目的提供给顾客的文件为非受控文件，不作标识。 4.2.3 文件的编制和审批

有机产品质量方针、质量目标由公司总经理主持制订并批准。手册、操作规程等文件由办公室组织编写、管理者代表（有机管理小组长）审核，总经理批准。 4.2.4文件的发放

所有文件由办公室统一发放，并做好文件发放登记。

4.2.5 文件采用统一归口的办法，办公室建立文件清单，记录文件使用情况。 4.2.6 文件使用人应保护和保存好文件，不得在受控文件上乱涂乱画，保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损。文件一旦发生丢失或破损严重，应向办公室说明原因申请补发，补发时采用新分发号，同时宣布原分发号文件作废。

4.2.7 作废的文件应加盖“作废”标识，由办公室收回、销毁并做好登记。 4.2.8 不论因何原因而保留的作废文件，应在文件上加盖“作废”印章后，方可留用。

4.2.9文件的评审、更新

4.2.10应及时更新图件，以反映单位变化情况。每年管理评审活动前，由办公室组织对现有文件的适用性、充分性进行评审，必要时进行修订，并再次批准。

4.2.11文件更改后办公室及时将更改内容发放到各使用场所。

4.2.12 文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在《更改一览表》中做好标识。

4.2.13 文件经多次更改或更改内容很多时应换版，同时作废原版文件。 4.2.14 外来文件由办公室负责接收、登记，经办公室审批后转发到各使用部门。 4.2.15一般文件保存期为5年，某些文件如因满足产品寿命、法规和相关方的要求可延长保存期。

4.2.16文件可以呈现为任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。

5 记录

5.1文件清单 5.2文件发放记录 5.3文件更改通知单 5.0记录控制程序 1.目的

对记录进行控制，以证明产品、过程符合要求和有机产品管理体系有效运行。 2.范围

适用于产品实现过程及有机产品管理体系运行中记录的控制。 3.职责

3.1 办公室是记录的归口管理部门，负责制定记录格式，建立记录清单，并保存所有记录档案。

3.2各部门负责各自记录，在每年2月之前将上一年的记录整理交办公室归档。 4.工作程序 4.1记录要求

4.1.1公司、各部门、农场须按有机产品标准要求建立并保持记录。记录属实填写，并保持应清晰，保存良好。

4.1.2有机产品记录至少应包括以下记录种类：土地、作物种植的历史记录及最后一次使用禁用物质的时间及使用量；种子、种苗的种类、来源、数量记录；施用堆肥的原材料来源、比例、类型、堆制方法和使用量；控制病虫草害而施用的物质的名称、成分、来源、使用方法和使用量；加工记录，包括原料购买、加工过程、包装、标识、储藏、运输记录；加工厂有害生物防治记录和加工、贮存、运输设施清洁记录；原料和产品的出入库记录，所有购货发票和销售发票；标签及批次号的管理等。 4.2记录控制

4.2.1 记录的空白表格由办公室负责设计、发放，编号，确保各有关场所得到相应的记录表格。

4.2.2记录的标识与编号

4.2.3 记录的填写要求

记录由所在岗位有关人员负责填写，填写须及时、准确，字迹清晰，内容完整。记录不得随意更改，需勘误时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名。

4.2.4 记录应妥善保管，存放于通风、干燥处，以防止丢失或损坏。 4.2.5 办公室负责办理借阅事项，借阅人应按时归还、不得涂改、损坏。 4.2.6各种记录保存期：有机产品记录、农事日记：5年 4.2.7对过期的记录交由办公室销毁，保存销毁记录。 4.2.8如因产品寿命、法规和相关方的要求可延长其保存期。

4.2.9 记录可以呈现为任何媒体，如以磁盘为存储介质时，必须同时备份2份，保存于不同地点。 5 记录

记录清单 6.0内部检查程序

1目的

定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本公司所生产的有机产品完全符合标准进行生产。

2适用范围

本公司有机产品种植、加工、销售及管理过程。 3职责

3.1总经理任命有机产品检查组长，批准检查员；

3.2有机检查组长负责编写检查计划，组织内部检查工作，编写检查报告并向认证机构提供内部检查报告；

3.3检查员负责按检查进行检查，并负责不符合项的纠正措施的实施。 4内部检查工作程序 4.1内部检查的要求

4.1.1内部检查由内部检查员担任，视实际状况的需要可成立检查小组，成员至少两人，设审核组长一名。检查员应为训练合格人员，须受过内审员培训并取得资格证明者担任。

4.1.2检查组长编制本次《内部检查实施计划》交总经理批准。 4.1.3检查组长组织编写《检查表》，详细列出审核项目、依据和方法。 4.1.4发出《内部检查通知书》，经总经理批准后，提前2天送受检单位主管签收。

4.1.5内部检查每年进行一次，如有需要，经总经理批准，实施不定期内检。 4.2内部检查的内容

有机产品的检查内容主要包括有机产品原料基地、加工厂和贸易三方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准、公司的有机管理体系文件等。

4.2.1有机产品原料种植过程检查内容：有机原粮产地的整体情况，检查公司与管理部门签订有机产品生产与管理、收购合同的执行情况；检查生产过程中投入

的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机原粮的要求和标准；检查土壤肥力保持、间作措施、杂草的防治、作物虫害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、边界和缓冲区是否符合要求；检查收获，收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括原料的采集、包装、运送、加工、存储是否能有效防止与非有机成分的污染等；检查是否建立和执行完整的文档记录系统的情况：进行风险评估。

4.2.2有机产品加工过程检查内容：加工厂的卫生管理情况，包括设备和清洁程序和工艺流程控制；管理职责执行情况；产品执行标准情况；检查加工过程中有无有效控制有机产品的质量和防止污染的措施及执行清况；在有机的整个过程中（采集、包装、运送、加工、存储、销售等）是否保持了完整的记录，这些记录能否保证从终端产品追索到产品的来源和生产加工环节；检查有机产品的标志使用情况，产品标签是否注明有机产品的名称、规格、数量、生产日期、生产者地址、认证人等；产品的原料构成和添加剂、加工用水、废弃物的处理情况；包装、运输和保管、虫害防治情况；生产加工、储存和运输档案的记录，跟踪检查和同部质量保证体系运行情况；产品销售，包括产品销售记录、收据、销售发票等。

4.2.3有机原粮销售检查内容：有机产品的运输和储藏以及卫生管理情况；有机产品的销售情况；有机产品贸易质量跟踪系统；有机贸易产品标识。 4.3检查程序

4.3.1检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。

4.3.2检查员到现场后先与生产者或加工企业负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解生产或加工者、基地和生产加工情况。

4.3.3按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。

4.3.4现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。 4.4不合格项整改

对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出《不符合报告》，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。 4.5内部检查报告

完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出《内部检查报告》，由总经理审核批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。《内部检查报告》由审核组长签名后，由办公室发放到各相关部门。 5相关记录

5.1《年度内部检查计划表》 5.2《检查表》 5.3《检查计划》 5.4《不符合报告》 5.5《内部检查报告》。 7.0追踪管理程序 1目的

为保证有机产品的完整性，对有机小麦、玉米、高粱种植、运输、加工、包装、储存等过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产、加工全过程的详细记录。 2职责

2.1办公室负责产品追踪管理工作。 2.2各部门按要求提供相应资料。 3控制要求 3.1追踪的提出

起因：产品问题；管理问题；顾客投诉；相关方的要求并被批准等。 追踪线索：产品的记录及批次号。 3.2追踪途径

3.2.1种植记录的追踪：对各基地生产过程选种、播种、栽培、收割以及病虫害防治、施肥等农事活动通过填写《农事日记》来进行追踪；

3.2.2农场对生产过程进行定期/不定期的检查，并如实填写检查记录，并对各种使用物质（种子、农药、肥料等）进行统计；

3.2.3 采购部对外购物质的生产厂家的资质材料、产品检测报告、购货发票进行复印保留便于追溯。

3.2.4 库房负责对填写和保留各种物料的出入库记录以及运输、销售记录、定单、发票存根联复印件等便于追溯。 3.3追踪结论

3.3.1办公室对被追踪的产品过程进行总结，凡涉及到不符合项应执行纠正措施。

3.3.2保存追踪记录。 8.0信息反馈及处理程序 1目的

有效地对信息进行收集、传递和利用，及时处理不符合有机产品要求的情况及

顾客投诉，以保证有机产品管理体系有效运行，提高顾客满意程度。 2范围

本程序适用于有机产品管理过程的信息反馈和对顾客投诉的处理过程控制。 3职责

3.1办公室负责有关有机管理体系的信息管理和有关数据收集和分析。 3.2办公室负责顾客反馈信息以及在顾客满意度方面的数据收集和分析。 3.3总经理负责顾客重大投诉的处理。 4措施和方法 4.1信息源

内部信息：来自组织内部的信息，例如：体系、产品特性、过程能力、设备能力、人员状况，资金，效益，利润，收入，质量，成本，市场份额等。

外部信息源：来自组织外部的信息主要为：顾客和最终用户、所有者和/股东，供方和合作者、社会（如行业公司、媒体、因特网）等。 4.2信息内容

信息内容主要有：有机产品的品质、卫生指标及有机内部、外部检查情况；产品质量分析报告；型式（例行）试验报告；严重异常、一般异常质量问题分析、处理及效果；包装、储存、搬运及维修对产品质量的影响；关键工序的质量控制情况；进货、过程、最终检验记录；监测、检测仪表的校准报告；不合格品分析 ，纠正措施及结果；质量成本分析报告；顾客使用情况和顾客满意度；设备设施维修情况；产品储存情况；产品保质期和可靠性；产品质量综合分析报告；有关标准，法律、法规和行政规章；同行业，国内、外产品的质量状况；市场分析和预测，如市场份额等；财务指标，如资金、效益、利润和收入等；过程能力；其他有关信息。 4.3信息处理

4.3.1与国家法律法规、行业规范有关的信息由办公室根据信息的重要程序进行传递，并监督其实施。

4.3.2不合格有机产品要求的处理：凡在有机的生产和加工、品质检验、内部检查、市场和顾客信息中出现的问题必须由有机检查组组织有关部门进行调查分析，证实为不合格品时，责任部门对产品按照《不合格产品控制程序》实施控制和处置，并立即制定和实施纠正措施防止不合格情况再次发生。

4.3.3投诉受理：办公室负责接待、受理顾客的投诉。对顾客投诉进行登记后，及时转送到相关部门和办公室，对重大投诉还应及时向总经理报告。 4.4信息记录：由实施部门保存相关记录。 9.0改进控制程序 1目的

采取有效的改进、纠正和预防措施、实现管理体系的持续改进。

2权责

2.1办公室负责纠正/预防措施的跟踪验证实施效果。

2.2各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制和实施。 2.3办公室负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。 3控制要求 3.1改进的需求

在策划和管理改进时应考虑改进方向的内容：实现有机方针和目标的情况；内部检查的结果；有机种植、加工过程中的技术问题；对不符合所采取的纠正和预防措施；产品检验的结果；分析现有有机过程的状况确定改进方案；顾客的申诉/投诉的处理。 3.2识别不符合

在整个种植、加工、储存、运输、销售等过程中发现的任何不符合均应进行识别和分析，并采取相应的纠正预防措施，对不符合的控制详见《不合格控制程序》。

应接受顾客对产品的意见，特别是申诉/投诉情况，对申诉/投诉应作详细的记录的处理，特别是针对产品有机性能方面的申诉/投诉，对申诉/投诉的控制详见《客户沟通和投诉的管理规定》。 4相关文件

不合格控制程序 5记录

5.1纠正措施处理单 10.0产地环境要求

10.1种植基地的基本要求

10.1.1有机原粮产品基地水土保持良好，生物多样性指数较高，远离污染源和具有较强的可持续生产能力，有机原粮基地与交通主干线的距离在1000m以上，周围有无明显的污染源，基地主风向为东北风，东北方向为农田，无污染源。水源为基地边上的水库水。

10.1.2有机种植基地与常规生产区域之间应有明显的边界和隔离带。 10.1.3有机基地达标要求：土壤环境质量应符合GB15618-1995中的二级标准；农田灌溉用水水质符合GB5084的规定；环境空气质量符合GB3095-1996中二级标准和GB9137的规定。

10.1.4达标保证。为了确保基地能够达到以上标准的要求，企业在确定种植基地前应请有资质的检测单位对基地的土壤、农田灌溉用水、环境空气等按以上标准进行检测。只有当其检测达标时方可确保定为有机种植基地。

10.1.5向认证机构提供检测报告

公司在认证前应向认证机构提供合法有效的检测报告。如果认证机构认为基地环境有怀疑，基地应当配合认证老师做好取样工作，并进行检测。

10.2 有机原粮生产基地生态保护计划

1目的

通过计划的实施，有效地保护有机原粮生产基地的生态环境。 2途径

采取积极的措施，建立天敌的栖息地和保护带，保护生物多样性等。 3管理与控制措施

3.1种植过程控制

种植基地必须按当地政府批准的面积进行生产，严禁私自扩大种植面积，尤其是开拓新荒地。保持种植基地周围的水源、荒地、植物的原始状态，防止对其的改变。

3.2土壤和水土保持：

采用秸秆还田，作物轮作，地块轮休等方法避免水土流失、土壤盐碱化，禁止使用焚烧秸秆的方法对土壤进行清洁。

3.3严禁用毁林、毁草、开荒的方式发展有机种植。 11.0缓冲带和栖息地管理 1目的

防止非有机产品生产地块不受污染。 2要求 2.1 污染来源

污染来源主要有机种植区域邻近的常规生产区域，如周围农户种植区域与公司有机种植区域的邻近。当其在施洒化肥、农药时；收获产品时；排放灌溉水时；处理残枝枯叶时，可能对公司有机种植区域产生污染。 2.2防治要求：

2.2.1设置缓冲带。缓冲带可以是10M以上的道路，建筑物，围墙，树木等，但应保证有机种植是在常规生产区域的上风上水处。

2.2.2告知周围农户有机种植的注意事项，明确其应遵守的事项，应执行监督检查工作。

2.2.4如果因各种原因有机种植地受到邻近常规生产区域的污染，则该地产品因做为常规产品处理，而其管理应保持有机产品管理，以保持其周围有机产品的完整性。

2.3对天敌及其栖息地的保护。

每年在原粮基地周边种植一些有益作物如三叶草等，改善生态环境，保持生物多样性，为天敌提供转换宿主、繁殖和越冬的场所，以提高天敌的有效控制虫害的能力。

在原粮缺乏有效天敌优势的情况下，有计划地从其他国家或地区引进优良品种，驯化后释放到原粮中。 12.0转换期

由于原粮为一年生作物，按标准要求，公司从提交认证申请之日算起，24个月内为有机玉米、小麦、高粱转换期，24个月之后为有机玉米、小麦、高粱。

在国家政策允许的条件下，有限制地对荒地，长期撂荒地，长期按传统农业方式耕种的土地进行有机产品的种植，其产品也应有12个月的转换期，但农场应当保存当地政府开具的。

如果因各种原因，在有机产品的种植过程中产品受到污染，则该污染产品应退出转换期，做为常规产品处理，其种植基地将重新开始计算转换期。

转换期的有机原粮种植管理必须按本手册的要求进行。 13.0平行生产

根据市场、公司管理的需要，公司将对种植环境能够达到有机种植标准的所属基地逐步推行有机产品的种植。有机检查小组长负责编制公司有机种植计划，以最终实现全农场的有机生产。

如果公司某基地的种植、加工存在着平行生产的现象（有机、有机转换、常规生产）该基地应按本手册的要求分别为有机、有机转换、常规生产建立独立和完整的记录体系，这些记录应能够明确区分有机产品、有机转换产品、常规产品。 14.0转基因管理

公司禁止在种植、加工各过程（有机、有机转换、常规）中引入转基因产品及其衍生物，包括种子的选用、肥料的原料、土壤改良物质、植物保护产品等农业投入物质。办公室负责管理此项工作。 15.0作物轮作制度

为了确保土壤肥力，禁止连续多年在同一地块种植同一作物。也可以使用土地休闲、免耕或利用种植豆科作物的方法恢复土地的肥力。

16.0种子和种苗的选定及处理方法

16.1基本要求

16.1各基地使用的原粮子种由农户根据公司协议按要求进行采购。 16.2如果子种在播种前应用5％的盐水浸泡，不得使用任何禁用物质处理。 16.2有机种子转换计划

a) 由采购部负责原粮种子的有机转换工作。

b) 现有种子在2006年度由农户从市场购买，或自行繁育。以后两年内由农户

自行按有机产品标准的要求进行繁育工作，并做好相关记录。 17.0作物种植

17.1种植管理计划

17.1.1基地种植管理工作由农场负责。制定种植计划，各项操作规程，管理制度。基地管理人员应不定时对各基地种植情况进行巡回监督检查，做好相关检查记录。如发现不符合情况应开具不符合报告，并监督其改正或实施纠正措施。

17.1.2各基地负责人应按公司计划，管理要求开展各项种植活动。对种植过程中出现的问题有负责向采购部汇报，在征得其同意时方可处置。

17.1.3各基地负责人有责任按要求填写公司下发的各项记录，并在监督检查时出示，每年元月底前应将上年度的记录交回公司，并领取下年度的表格。 17.2小麦种植规程 17.2.1种植流程图

施肥----翻地----播种----田间管理----收获----晾晒----包装交付 17.2.2技术要求

17.2.2.1施肥：时间9月26日左右3—5日，施肥量每亩2--3方。施肥后即进行翻地，约为10月1日，施肥以发酵后的农家肥和有机商品肥为主。 17.2.2.2播种：时间10月1日前后，播种量根据土壤肥力一般10斤。

17.2.2.3 田间管理：当小麦苗长至2—3寸时，应进行人工除草或机械除草，禁止使用除草剂。

17.2.2.4灌溉：由于本地紧邻水库，灌溉用水全部使用水库用水。

17.2.2.5病虫害防治：防治原则 以农业防治、物理防治、生态防治、生物防治为主，化学防治为辅。小麦抗病虫害能力强，基本不使用药剂。发生明显病虫害时应统一使用公司发放的有机种植允许的生物药剂。

17.2.2.6收获：次年6月15日左右，小麦基本成熟。采用机械收割，应避免漏油污 染。

17.2.2.7晾晒：收获后在干净的场院内晾晒，同时避免污染。

17.2.2.8包装交付：使用统一发放的麻袋包装，及时按协议交付公司。防止发生霉烂变质和混入有毒、有害物质。 17.3玉米种植规程 17.3.1种植流程图

施肥----翻地----播种----田间管理----收获----晾晒----包装交付 17.3.2技术要求

17.3.2.1施肥：时间6月16日左右3—5日，施肥量每亩2--3方。施肥后即进行翻地，约为6月16日左右，施肥以发酵后的农家肥和有机商品肥为主。 17.3.2.2播种：时间6月16日前后，播种量根据土壤肥力一般20斤。

17.3.2.3 田间管理：当玉米苗苗长至2—3寸时，应进行人工除草或机械除草和间苗，禁止使用除草剂。

17.3.2.4灌溉：由于本地紧邻水库，灌溉用水全部使用水库用水。

17.3.2.5病虫害防治：防治原则 以农业防治、物理防治、生态防治、生物防治为主，化学防治为辅。玉米抗病虫害能力强，基本不使用药剂。发生明显病虫害时应统一使用公司发放的有机种植允许的生物药剂。

17.3.2.6收获：当年9月25日左右，玉米基本成熟。采用人工收获。 17.3.2.7晾晒：收获后在干净的场院内晾晒，同时避免污染。

17.3.2.8脱粒：玉米棒在晒干后，用机械进行脱粒、筛选，避免污染。

17.3.2.9包装交付：使用统一发放的麻袋包装，及时按协议交付公司。防止发生霉烂变质和混入有毒、有害物质。 17.4高粱种植规程 17.4.1种植流程图

施肥----翻地----播种----田间管理----收获----晾晒----包装交付 17.4.2技术要求

17.4.2.1施肥：时间3月16日左右3—5日，施肥量每亩2--3方。施肥后即进行翻地，约为3月20日左右，施肥以发酵后的农家肥和有机商品肥为主。

17.4.2.2播种：时间4月20日前后，播种量根据土壤肥力一般20斤。

17.4.2.3 田间管理：当高粱苗苗长至2—3寸时，应进行人工除草或机械除草和间苗，禁止使用除草剂。

17.4.2.4灌溉：由于本地紧邻水库，灌溉用水全部使用水库用水。

17.4.2.5病虫害防治：防治原则 以农业防治、物理防治、生态防治、生物防治为主，化学防治为辅。高粱品种尽量选择抗病虫害能力强的品种。发生明显病虫害时应统一使用公司发放的有机种植允许的生物药剂。

17.4.2.6收获：当年9月20日左右，高粱基本成熟。采用人工收获。 17.4.2.7晾晒：收获后在干净的场院内晾晒，同时避免污染。

17.4.2.8脱粒：高粱穗在晒干后，用机械进行脱粒、筛选，避免污染。

17.4.2.9包装交付：使用统一发放的麻袋包装，及时按协议交付公司。防止发生霉烂变质和混入有毒、有害物质。

17.5 2007-2008有机原粮种植计划

a) 公司确定2008年有机原料种植基地，种植面积为500亩。 b) 基地以施用农家肥为基肥，每亩使用基肥0.5吨。

c) 当未发现大面积病虫害时可以不使用农药，如发现大面积病虫害时应按《有机产品管理手册》要求操作。

d) 有机种植过程中农场应遵守的操作规程，管理要求包括：有机原粮生产基地生态保护、计划种子和种苗的选定及处理方法规程、作物轮作制度、有机原粮种植技术规程、有机原粮土壤培肥计划、基肥和追肥的施肥管理方法、有机原粮病虫害防治计划、有机原粮草害防治计划、对水源污染的预防和处理方法、对包装材料污染的预防和处理方法、对产品农药残留的预防和处理方法、对焚烧秸秆污染的预防和处理方法、种植设备清洗卫生管理规程、农场污染控制教育管理方法、收获方法管理要求、清仓要求及管理办法、原料的运输储存操作规程、有机原料批次号的编制方法、从收获到出货的各道工序的批次号编号管理办法等。

17.6发生异常问题时的处理方法

a) 异常问题包括：重大病虫草害的发现且发展过程迅速；天灾如暴雨洪涝，大旱，蝗灾；人祸如基地周围发生重大环境事件，飞机播撒农药等。

b) 为保证种植基地不受到意外的自然灾害侵犯，在确定基地时，避开冰雹区，为防止洪涝灾害，基地全部选择在沙岗地和平岗地种植。

c) 对于突发事件各基地应根据本手册的要求及时进行处理，但需在处理之后尽快向公司有关部门汇报。

d) 做好相关记录。

18 土壤培肥

18.1 土壤培肥计划 1目的

建立良好的生态系统，不断提高土地肥力和生物活性，保证有机肥的科学合理使用，增强小麦、玉米、高粱抵抗性。 2合理施肥原则

合理施肥有利于作物的生长，且不浪费资源。其原则是：养分归还学说，最小养分律，施肥方法科学化，肥料主要依靠本农场自身产生。 3施肥 3.1施肥要求

3.1.1禁止使用任何化学合成的肥料。禁止使用城市垃圾、工矿废水、污泥、医院粪便及受农药、化学物、病原体污染的各种有机和无机废弃物。

3.1.2无论采用何种有机肥，必须进行土壤分析，测定土壤质地、有机质含量、酸碱度、矿质营养元素（氮、磷、钾、钙等元素）含量，依据测试数据、对照标准参数，判断某种元素的盈亏程度，再制定出科学的施肥方案。

3.1.3公司为各基地提供对于不同土壤状况的有机肥。各基地按附件7《堆肥作业规程》的要求在农场内制作有机肥。

3.1.4农场制作的有机肥应是以经高温发酵或沤制过的肥，包括堆肥、沤肥、沼气肥、绿肥、作物秸秆肥、泥肥和饼肥等。施肥要保证各种肥料的卫生指标、重金属和农药残留物符合标准要求。

3.1.5基肥施用要保证早期使用,以提高稻谷对肥料的利用率和增加对养分的吸收和积累。基肥施沟要深，沟的深度应达到20cm，避免苗根与肥料直接接触。

3.1.6基肥施加必须保证足够的数量，一般基肥的用量不得少于全年用肥量的50%－80%，同时必须保证基肥的质量，达到既能改良土壤，以能缓慢地提供稻谷的营养物质的效果。

3.1.7土壤追肥应以速效有机肥为主，使用经过充分腐熟和无害化处理的堆沤肥、畜、禽粪肥。要根据土壤肥力、施肥方法为在作物根部附近，放入肥料，盖土封严。土壤墒情差的，追肥后要及时灌水，末次追肥要在收获前30天进行。

18.2 堆肥作业规程 1 目的

严格执行有机产品标准，因地制宜生产有机肥。 2 范围

适用于本公司基地堆肥作业过程。 3 职责

公司农场管理部门按计划对各基地堆肥情况进行监控。 4 作业规程

4.1 堆肥材料。共有三大类，第一类是主体材料，有各种作物的秸秆、杂草和生活垃圾等。第二类是促进纤维素分解的材料，有人粪尿、各种家畜禽的粪便、生活用污水、草木灰、石灰、草炭、锯末、粉碎过的秸秆等。第三类是有机菌肥、有机菌种。

4.2 堆肥的技术数据。

4.2.1水分。堆肥要有足够的水分，堆肥材料要预先浸水，一般水分以占材料总量的60％-75％为好。

4.2.2通气。堆肥材料混匀以后，在堆放过程中，不宜太实或太松，可用通气沟来调节通气状况。

4.2.3温度。应保持一周的温度在55-65℃，然后再维持中等温度40-50℃，以利于纤维素分解，促进养分释放。

4.2.4酸碱度。因为微生物最适宜在中性和微碱性条件下活动，所以在准备材料时，要加入相当于秸秆重量2％-3％的石灰和草木灰。

4.2.5碳氮比。碳氮比就是有机物质本身含有的碳素和氮素的比例，秸秆的碳氮比多半为60-100：1，而微生物分解有机质时需要的碳氮比例是25：1。这样在堆肥时就要适当增加氮素养分，以促进微生物的活动。可添加微生物菌肥。

4.3堆肥制作方法。适应于北方地区的制作方法是半坑式棚架高温堆肥。方法是：在地面选一块地方或者先挖1个长20米，宽2米，深2米的土坑，上面搭一简易棚架，向阳面用塑料膜作天窗，上盖草帘保温。堆肥的用料即秸秆、人粪尿或骡马粪和黑土比例为1：1：6。将材料搅拌均匀后，加水至材料湿重的50％，然后将料放入坑内，门口用砖挡好。装料1周后温度上升到60℃时，堵信通气孔，保持60℃继续发酵，约2周后即可出窖。半坑式堆肥一般保水、保温性能较好。 18.3 基地堆肥及监督管理要求

a) 各基地堆肥作业应在年初作出相应的计划，说明其原料、堆制方法、负责人等，并上报公司生产部，以备监督检查。

b) 基地应按计划做好堆肥作业，并认真填写相关记录。

c) 生产管理人员必须在各基地堆肥过程中对其过程进行2-3次的监督检查工作，抽样数量按实际堆肥堆数开平方进行。

d) 生产部有权对不符合要求的堆肥进行一票否定，被否定的堆肥只能作为常规肥使用，禁止用在有机作业种植地中。

18.4 外购肥管理方法 a) b)

外购肥料只限于追肥。

只有满足按以下条件时才可进行外购肥：

 具备国家注册登记的企业生产的产品；

 其产品通过国家认证机构的有机认证，并能够提供相应认证证明；  如未通过认证，企业应能够提供有机肥料标准，并能够提供出该批次肥料的

检测报告。

 负责外购肥采购的部门应对供方的资质进行审核，确认达到以上要求后方可

进行采购活动。

 保存以上相关资质、材料。  对外购肥进行进货登记、检验。

 对供方开展合格供方评价活动，只有进入合格供方名录的才能做为公司肥料

的供方。

19.0有机作物病虫草害防治

19.1基本要求

19.1.1农场负责制作《原粮病虫害发生与防治方法》，为农户防治病虫草害提供操作依据。

19.1.2允许使用有机产品标准规定的农药类产品。在不能满足控制病虫草害需要的情况下，允许使用以下农药及方法：中等毒性以下植物源杀虫剂、杀菌剂、拒避剂和增效剂，如除虫菊、鱼藤根、烟草水、大蒜素、苦楝，川楝、印楝、芝麻素等。

19.1.2释放寄生性捕食性天敌动物昆虫，如捕食螨，蜘蛛、赤眼蜂等。在害虫捕捉器中使用昆虫信息素及植物源引诱剂。

19.1.3禁止使用机合成的化学杀虫剂，杀螨剂，杀菌剂，杀线虫剂，除草剂和植物生长调节剂。

19.1.4禁止使用生物源、矿物源农药中混配有机合成农药的各种制剂。严禁使用基因工程品种（产品）及制剂。

19.1.5当以上农药不能满足需要时，可按需要购买生物、植物类农药，但在使用前应得到认证机构的允许。

19.1.6凡外购农药应保存其购买单据，包装物，填写用药记录等。 19.2有机原粮病虫害防治计划 1目的

从整个原粮种植生态系统出发，以农业防治为基础，综合运用物理防治和生物防治措施，减少各类病虫草害所造成的损失。 2农业防治 2.1生物控制病虫害

2.1.1天敌的保护与利用：每年在原粮地间种植一些有益作物，改善生态环境，保持生物多样性，为天敌提供转换宿主、繁殖和越冬的场所，以提高天敌有效控制虫害的能力。

2.1.2保护和利用当地农田中的草蛉、青蛙、瓢虫和寄生蜂等天敌昆虫，以及蜘蛛等有益生物，减少人为因素对天敌的伤害。

2.1.3在农田缺乏有效天敌优势种的情况下，有计划地从其他国家或地区引进优良品种，驯化后释放到种植基地中。 2.2农业生态控制病虫害

2.2.1有计划地改善和改变生态环境，通过实施品种的合理布局，保持品种的多样性。在对农田的维护和建设时应实施合理的作物品种的合理布局，应保持品种结构的合理性和品种的多样性，以避免病害或虫害的大流行，减少损失。

2.2.2有计划地改善和改变生态环境，通过轮作制，增加土壤的肥力，而且也以避免病害或虫害的大流行，减少损失。

2.2.3选用对当地主要病虫抗性较强的品种，实施科学的管理技术，以减少病害的发生，有利于有益生物的生长。

2.2.4 可有计划地在原粮基地进行保护野生鸟类来防止减少病虫害的流行。 2.3农业栽培措施

2.3.1选种时选用对当地主要病虫抗性较强的品种。通过对种子的处理（主要晾晒）来消灭病原。

2.3.2加强原粮的土、肥和水的管理，提高粮食的抗病、耐害能力。有机玉米、小麦、高粱必须施加有机肥。

2.3.3冬季消灭田间和地边杂草，及时处理原粮残株，防治在表土中越冬的害虫。 3物理防治

3.1实行多年轮作倒茬及间作制，清除原粮地周围杂草，拔除感病植株。 3.2根据害虫生物学特性，采用人工捕杀、灯光诱杀等方法诱杀害虫。 3.3采用机械或人工方法除杂草。 4药物防治

4.1在上述农业和物理防治不能奏效的情况下，允许有条件地使用生物源农药，如微生物源农药、植物源农药和动物源农药。 5农药使用准则

5.1禁止使用和混配化学合成的杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂和植物生长调节剂。

5.2植物源农药宜在病虫害大量发生时用；矿物源农药应严格控制在非收获季节使用。

19.3有机作物草害防治计划 a) b) c)

原粮种植中的主要杂草为莠草，积极培养抗草害的作物品种。 在节气允许的情况下早种。

应全部采用人工除草。苗期人工用锄头铲，中后期人工拔草。

20.0污染控制

20.1有机产品与常规产品种植加工中的隔离措施及防止有机生产、加工过程受禁用物质污染的规程 1 目的

建立严格的有机产品和常规产品在生产中的隔离措施，防止有机产品混入非有机产品，防止有机产品受禁用物质污染，以确保有机产品的质量。 2 范围

适用于本公司有机原粮的生产控制。 3 职责

农场负责制定产品的隔离措施，具体种植、加工部门负责实施，农场监督检查隔离措施的有效性。 4 工作程序

4.1 如果有机地块有可能受到临近的常规地块的污染，则必须在有机地块和常规地块之间设置缓冲带或物理障碍物，保证有机地块不受污染。有机区与非有机区之间要留出10M的隔离带。并对隔离区标识与记录，同时向主管部门和认证机构登记备案。隔离带内的野生作物管理与有机作物相同，但不作为有机作物收获。

4.2加强对种植人员的教育，防止私自使用禁用肥料、农药。采购农药，应保存购货原始凭证，农药包装材料，以备公司技术人员进行检查。如未保存以上物品的农场取消当年有机种植的资格。

4.2原料收获、运送中防止污染的措施 4.2.1 原料收获

（1） 原粮成熟后，企业应派出监督人员，监督收获过程，防止收获过程中混入未经认可的非有机原料。

（2） 收割的原料必须经过多次风选和晾晒，使其保持一定清洁度和含水量。 （3） 原料应装入清洁的容器中（塑料筐或塑料编制袋），未经有机认可的原料要与之隔离存放，并做好标识。

（1） 对未经有机认可地的原料或怀疑混有非有机认可的原料必须作出标识和记录，并要求送到指定的储存地点或生产线加工。

20.2对水源污染的预防和处理办法 a) b) 地下水。

20.3对包装材料污染的预防和处理办法

a) 包括：建筑覆盖物、塑料薄膜、防虫网、肥料包装材料、农药瓶等。 b) 污染途径：曾包装过禁用物品；材质为聚氯类；在常规产品作业中使用过等。 c) 污染预防：

原粮种植区紧邻天然无污染的水库，种植用水主要靠该水库水灌溉。 水质要求要定期的对其进行含量检测，有条件的情况下，可想办法采用

 凡包装材料使用后须回收处理，不可焚烧，随地丢弃。  凡在常规产品作业中使用过的材料不得带入有机作业区域。

 不得不带入有机作业区域的包装材料必须在通过清洗后，确保不会造成污染，并经主管人员检查合格后方可带入，同时做好相关记录。

 成品包装物：塑料薄膜，纸盒在采购前必须通过相应的审核。具体步骤参考附件9 《外购肥管理办法》执行。

20.4对焚烧秸秆污染的预防和处理办法 a) 禁止使用焚烧的方法清理谷地中的秸秆。

b) 谷草应做为家畜饲料处理。基地应积极与养殖大户联系，将秸秆卖出。 c) 有堆肥需要的基地，应按堆肥所需原料将秸秆收集，并进行粉碎。 d) 田间未能处理的谷茬可翻入地里，使其腐烂，做为土壤腐殖质的补充。 e) 采购部应对各基地秸秆处理情况进行监督。 f) 各基地保存秸秆处理记录。 20.5种植设备清洗、卫生管理规程

a) 为防止有机产品种植过程中出现污染现象，种植设备应保持清洁。 b) 种植设备包括：运送原料、成品的运输工具；种植过程中的机械、工具等 c) 凡在有机种植作业中使用的设备必须进行清洁处理，清洁方式：水洗，清扫，风吹等。

d) 清洁标准：设备内外没有明显的残留物，无异味。 e) 作业负责人负责检查设备清洗效果，并进行记录。 20.6农场污染控制教育管理办法

a) 由农场组织成有机种植基地的管理应注重污染控制的教育。教育工作由生产部负责。

b) 教育时机：每年种植开始时；在监督检查过程中发现问题时。

c) 教育内容：有机产品种植要求，相关的操作规程，公司相关的管理制度。 20.7基地相关方污染控制管理办法

a) 基地相关方：为基地提供物资、人力的人员；政府部门、社会团体、个人参观人员。

b) 基地应负责在基地相关方进入基地时提示其应遵守的要求，并对其违反要求的行为进行制止。

c) 如相关方出现问题，则应追究基地负责人责任。 21.0收获管理

21.1收获方法管理要求 a) b)

有机原粮的收获须遵守单收、单存、单运的原则，做到有机产品、转换应按地块号进行收割。收割前应按要求对收割设备进行清洁。

产品、常规产品分别收获。

c) d) e)

收获的成品应按有机、转换、常规的不同类型进行储存。 储存容器必须经过清扫，保证不受污染。 保存收获记录。

21.2清仓要求及管理办法

a) 保存原粮的仓库必须能够防雨、防虫、防鼠。在存放有机原粮前应经过清扫，保证不受污染。

b) 保存原粮的容器可以是水泥质地、草垛、尼龙垛等，但其质地应符合有机包装材料的要求。

c) 当仓库中存在虫害时，应在清理达标后方可存入原粮。但应在最近一周内未经任何禁用物质处理过。

21.3 原粮的储存、运输操作规程 a) 贮藏要求

 有机产品在贮存过程中不得受到其他物质的污染，以确保有机认证产品

的完整性。

 贮藏产品的仓库必须干净，无虫害，无有害物质残留。

 有机产品除常温贮藏外，允许温度控制、干燥、贮藏、湿度调节等方法。  有机产品应单独存放，如果不得不与常规产品共同存放，必须在库内划

出特定区，采取必要的包装，标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。

 产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。

b) 运输

 此处所指运输是指由储藏地向加工或销售地进行运输的过程。  运输工具在装载有机产品前应清洗干净。

 有机产品应单独运输。并在运输车辆上标识“有机产品，防止污染”的

提示。

 在运输和装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污

或损毁。

 运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。

22.0批号管理

22.1有机产品批次号的编制方法

公司采用以年月日满足国标写法的方法对有机产品的批次号进行编制： 22.2从收获到出货的各道工序的批次号管理办法

a) 有机产品批次号由种植开始时给予，采购部可根据编号原则确定本基地当年有机产品的批次号。

b) 生产部统计各基地批次号的给予情况。

c) 各有机种植、加工的记录须注明其作物、原料、成品的批次号。 a) 批次号具有唯一性。

b) 当需要进行追踪时，批次号应能够追溯到该产品的所有种植、加工、销售过程。

23.0对加工厂的要求

23.1加工厂应符合的法律法规要求

有机加工厂须符合以下国家法律法规、行业规范的要求：

中华人民共和国食品卫生法、食品企业通用卫生规范、粮食卫生标准、生活饮用水卫生标准、食品添加剂使用卫生标准、食品容器包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准、食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准、陶瓷食具容器卫生标准、有机产品标准GB/T19630.1-4：2005、有机食品标志设计使用规范等。

23.2有机产品与常规产品加工中的隔离措施 1 目的

在加工中严格执行有机食品技术规范，防止在加工的各个环节中遭受非有机成分和有害物的污染。 2 适用范围

本公司加工过程。 3 职责

酒业加工厂负责有机产品加工中防止污染措施的执行。 4 加工中的防止污染的规程

4.1 加强人员培训对每个工序的操作人员进行有机食品生产加工的知识培训，让他们了解有机食品加工的原则，严格按规定操作，加强责任心，避免人为污染，保证食品安全。

4.2单独加工原则。有机产品加工的全部过程中（原料入厂，原料储存，加工，成品入库储存，成品出库，成品运输）须与常规、转换产品严格分开，分开的方式为物理（单独容器）、空间（专用区域）。

4.3 在加工过程中保持有机产品的批次号。

4.4加工厂应每天检查成品的堆放，批次管理和标识情况，发现有与常规产品混批混放和标识不明的情况应责令调查原因并予以纠正。 24.0加工厂环境管理

24.1加工厂环境要求

24.1加工厂场址设置应符合以下要求：

 应远离重工业区，与外缘公路或道路之间有足够防护地带。

 应远离居民区，加工厂周围不得有垃圾堆、粪场、露天厕所和传染医院。  应设置在污染源、传染源的上风方向。

24.2加工厂环境管理要求

公司生产部负责每年对加工厂周边环境进行考察，确定其是否符合标准的要求。对于工厂周围环境的变化，生产部有负责直接向公司进行汇报。

24.3加工厂卫生管理计划 a) 生产，质量管理人员的要求。  生产人员的要求。

公司生产人员每年进行一次健康检查，取得健康证明。新进厂的人员必须经过体检合格后方可上岗。凡患有有碍有机产品卫生疾病和带有开放性创伤未愈合者必须调离加工岗位，痊愈后经体检合格方可重新上岗。

公司所有生产工作人员必须保持个人卫生。进入车间前，要穿着专用的清洁的工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露，不得化妆，不得戴首饰，手表等饰物。并且不得携带任何与生产无关的物品。

生产作业人员要经常保持勤理发，勤洗澡、勤剪指甲、勤换洗衣物，不得在车间吃东西、喝饮料或吸烟等有可能污染有机产品的行为。

公司每年生产前，所有员工（包括临时工）在上岗前，必须接受有机产品要求和相关知识、《食品卫生法》、相关的卫生要求和有关法律、法规的培训，经考试合格后方能上岗。新进人员和转岗人员除经上述培训外，着重进行岗位操作技能和相关卫生规范的培训。

 质量管理人员的要求

管理人员除履行上述生产人员的个人卫生要求外，还有如下要求：

公司所有的质量管理包括检验人员均由公司的正式员工担任，并且经过培训和考核合格后持证上岗。质量管理和检验人员除接受有关的质量管理和检验培训外，还必须接受重要岗位的工艺理论培训。

与卫生质量相关的部门和过程包括原辅料、包装物料、生产、质检等配备具备有相应资格和足够数量的专业质量管理和检验人员来从事监督工作。

所有的质量管理和检验人员都必须严格按照法律法规规定的要求、标准和方法实施卫生质量检查、监督管理和检验工作，凡不符合法律法规、标准的和达不到规定要求的一律按要求采取纠正措施和处理，并做好规定的各项记录，严禁弄虚作假。 b) 环境卫生的要求

生产厂区禁止经销、生产、加工或储藏任何有碍有机产品卫生的其他产品，并建立专用的并且是相互隔离的原料、辅料、包装物料、有毒化学物品等的储存区和库房。

厂区不得建立生活区，厂区的道路是硬质路面，道路平坦，不积水，厂区道路以外空地种植树木、花草、保持环境清洁与优美。

厂区内设有足够的垃圾存放桶，并于当天清除。

c) 车间及设施卫生的要求

生产车间窗户有纱窗，并设防蝇、防虫、防鼠的装置。

车间面积与生产规模相适应，各生产工序布局合理，经常保持排水畅通。 车间内位于有机产品生产线上方的照明设施均装有防护罩，防止破碎的玻璃片掉入产品中。

随时保持车间内的清洁卫生，不得有卫生死角。当车间外部环境发生变化（如有沙尘、大风天气）应迅速关闭车间门窗和换气扇，以避免污浊空气和污染车间。

车间每生产7～10天左右即对设备进行彻底的清洗、消毒工作。生产期间、车间的地面、墙裙每天都要进行清洁，车间的顶面、门窗、排气网罩等都定期进行清洁。

d) 生产加工过程中的卫生质量控制

车间每个班次，在交接班前要对车间环境，设备和工作台、工器具进行卫生清洁，并由车间负责人进行检查，符合卫生要求的才能交接，并做好检查记录。

生产加工期间挑出的不合格原料、废料破渣、半成品都必须在固定地点用带有标志的专用容器或区域分别收集盛装，并及时处理。 e) 包装、贮存、运输卫生的控制

验收合格的包装材料应存放在清洁卫生、干燥通风、无污染的库房内，并配置防雨，防尘设施。

随时保持储存地的清洁卫生和通风干燥。安装防虫防鼠设施。存放于库内的包装材料应与墙壁、地面保持一定距离。库内不得存放有碍卫生的物品和有可能造成相互污染的产品。

f) 有毒、有害的化学物品的控制

有机产品加工时应对所有化学药品、润滑剂，消毒剂、杀虫剂的残留进行清洁，以确保其不受其污染。

对所有使用的有毒、有害的化学，要有专放地点并分开存放和配制，由专人管理和发放，登记使用，避免对有机产品接触表面和包装材料造成污染。

24.4设备设施维修保养、清洗及卫生管理规程 1 目的

为了确保生产设备符合生产工艺要求的需要。 2 适用范围

适用于公司加工过程中所有设备的保养和维修。 3 职责

生产部全面负责公司所有设备的保养和维修工作，其他部门配合实施。 4 工作程序

4.1 设备使用前后的清扫、清洗方法

本公司设备主要指制酒加工的设备。加工前，各生产工序必须按规定对设备的各部位进行认真的清扫和清洗。要采用毛刷、条帚和棉织物麻木布清扫和清洗。清扫清洗后，各传动部分要注油，以确保设备运转正常。

4.2 设备的维护方法

设备和根据生产的需求及使用的时间等进行点检，定期维修大、中、小修。每个班次必须在交接班时，对设备进行点检，每周必须进行一次小型检修，每月进行一次中修，半年进行一次大修，以确保设备满足生产要求。

（1） 生产加工过程中的重要生产设备的计量器具（如温度计、压力表等）应按照

规定周期进行校准一次。加工期间还应定期校正。 24.5加工用水管理方法

 水的水质符合国家生活饮用水标准。每年必须送水样到当地有资质的检测部门进行水质分析检测。

 水源必须密封、安全、保证水源不受污染。

 不同用途的水管用标识加以区分，并制备有完备有供水网络图和污水排放管道分布图，以表明管道系统的安装正确性。 25.0原料处理过程

25.1从基地到加工厂的运送管理方法

原粮从种植基地起运时，全部采用统一的聚乙烯编织袋、麻袋包装，汽车或拖拉机运送。并在运输设备上设有标识：有机产品，防止污染。保存运输记录。

采购部应与运输司机说明防止有机产品污染的要求，并在运输单上标明要求。要求至少包括：不将化学物品与有机产品同车运输；装货前应先对车辆进行清洁处理。

接货工厂在收货时按运输单上的要求进行检查，只要检查合格时方可收货。 25.2有机产品的检验技术要求 1目的

规定有机产品的各项检验要求，保证有机产品品质符合国家有关标准的要求。 2范围

适合于公司生产的有机白酒、有机小麦、有机玉米、有机高粱系列产品。 3职责

生产部负责每年向国家有资质的化验单位送检有机产品样本进行全项检验。并保存结果。

质检员负责有机原粮的进厂、加工、储存、出厂的检验。 4检验要求

采样时必须采的有机样品具有代表性和均匀性，要认真填写采样记录，写明样品的有机产品批次号等。

4.2采样的数量必须能反映该有机产品的卫生质量和满足检验项目对试剂用量的需求，并且一式三份供检验、复验和备查用，一般情况下，每份样品的重量不得少于0.5㎏。

4.3有机产品的检验按照我国相关的标准以及方法实施检验。主要包括感官指标、

理化指标和安全卫生指标。

4.4检测的主要项目有：感官指标，理化指标。 4.5安全卫生指标

4.5.1，生产部应定期收集和制定有关原料、辅料、包装材料、半成品和成品的检验或验收标准和方法及检验指导书，规定检验的内容、项目判定标准，抽样数量和方法

4.5.4检验人员依据有关检验标准、规程或方法进行操作，并做好各种质量检验记录，质量记录必须有检验人中和审核人员的签字并署明检验日期，妥善保存。检验数据必须真实，有效。对初检判定的不合格品，应对原样或在同批次相同点或接近点重新取样，经复查后再做判定。

4.5.5不合格产品应做好标识和记录，按照不合格品的控制要求进行处置。 4.5.6检验仪器、设备应按照规定的检定周期或在使用前（包括重新安装调试后）进行计量和校准检定。对于没有国家校准规程或计量部门不能检定的，由各部门自行编制校准规程，经审批后，执行校准和鉴定。

4.5.7检定结果应保存，并填写（检验测量试验设备校准检定记录）检定结果用三包标志进行标识：

4.5.8对于一些检测的安全卫生项目，如：农药残留、重金属、转基因、放射性元素等，每年定期送样到具有权威的检验机构进行检测。

25.6加工厂的接货检查方法及标准

公司生产的有机产品的原粮皆应来自公司基地，或经有机认证机构认证的有机原粮基地。公司拒绝收购任何不按有机规定操作和合同以外的来历不明的原料，从而确保原料质量。凡不能证实是来自有机原粮基地原料一律按常规产品进行处理。

原粮接收须经过进货检验。进货检验按本手册25.2条款的要求进行抽样，进行感官检验，保存相关记录。

25.3不合格原料的处理办法

不合格原料：未达到感官检验标准要求的；运输过程中出现污染现象的；未有批次号的。

凡是不合格的原粮但能达到常规原粮标准的，须按常规原粮处理，做好标识，放到指定的库内予以保存，不得与合格的原粮混放。如达不到常规原粮标准的则立即退货，不可接收。

25.4合格原料保管方法

有机原粮应单独储存（区域、容器），做好入库记录。原粮保管区域应明确标识“有机产品，防止污染”。

储存条件参照本手册29.1条款要求执行。

26.0加工管理

26.1有机产品加工管理要求

26.1.1加工工艺必须确保不破坏有机产品的主要营养成分，主要使用机械方法。

26.1.2加工要求。

加工设备布局和加工工艺流程应当合理。防止有机产品与常规产品交叉污染。 所有化合物（清洁剂、消毒剂、灭鼠剂、杀虫剂、机器润滑油、添加剂等）都必须单独专门存放，远离生产加工区，并清楚地标识其品名、规格、有效期、批号和配制日期。

制定和实施质量控制措施，关键工艺应有操作规范、作业指导书、监控和测量检验方法。

实行加工责任制，明确有机加工作业的负责人。有机产品在加工前作业负责人应对加工人员进行防污染教育。

加工过程须有完整的加工记录，对出现的意外事件应如实填写。 对加工出来的产品要严禁用辐射来控制害虫、杀菌、保存和消毒。 26.1.3设备要求

凡与有机产品直接接触部位，全部采用不锈钢的材料制成。铝材，竹、木材不得在车间内使用和出现。

26.1.4有机加工过程中应遵守的操作规程，包括：加工厂环境管理要求、加工厂卫生管理要求、设备设施维修保养、清洗及卫生管理规程、加工用水管理方法、从基地到工厂的运送管理方法、有机原粮的检验技术要求、工厂的接货检查方法及标准、不合格原料的处理办法、合格原料保管方法、有机产品加工技术规程、有机产品加工管理要求、冲顶加工管理要求、工艺流程中各环节防止污染的措施与规程、不合格产品的处理方法、清仓要求及管理办法、工厂内外及相关设施的防虫防鼠管理方法、包装材料的选用及要求、成品使用包装材料列表、包装材料储藏管理要求、成品储藏要求、产品出库前的检查方法及标准、出库管理程序、成品运输管理规程、废弃物处理办法、排放设施管理办法、有机产品包装与标识、标志使用要求。

26.2白酒加工工艺

26.2.1 1号车间为有机白酒生产车间，窖池共计12个。

26.2.2配料：高梁面80％ 2400斤 大米、稻壳20％、480斤 糖化酶5‰10.2斤 干酶母1.5‰3.6斤。

26.2.3发酵：入池：水份55％±1 温度21℃±1 淀粉17％±1 酸度0.5±0.1

26.2.4出池：水份60-62％±1 温度39-40℃±1 淀粉6-7％±1 酸度0.7-0.9±0.1

26.2.5对时温度：

第一天：21℃±1→26℃±1 第二天：26℃±1→34℃±1 第三天：34℃±1→38℃±1 第四天：38℃±1→40℃±1 26.2.5白酒操作规程

 把用∮20mm筛孔粉碎的高梁面、小麦面和玉米面领入车间待用。  稻壳一次性清蒸30分钟，分出1／3垫锅底适量，垫窖底适量，其余冷却

后拌入酒醅中，2/3的稻壳出锅后拌入楂子中。

 用80℃左右的水润粮40分钟，上锅清蒸60分钟，蒸出的料熟透，无生芯，

经打楂机打完后，无块状，无疙瘩，呈网状有弹性。

 用60℃的水活化糖化酶，干酵母，搅匀待用，冬天用热酒糟保温。  蒸酒醅40分钟，出锅后，经配比和楂子混和，浇上活化好的糖化酶和干酵

母，摊到通风板上，翻帘子通风，冷却到21℃往打楂机打碎，进入窖池发酵。

 发酵4天后，分大楂、二楂、三楂出池蒸酒，每 蒸酒40分钟，蒸酒压力

6hg，出酒时流酒温度30℃以下，蒸酒时间40分钟，酒度在65℃以上。  装 大约40分钟，执行稳、准、匀、细、净。出酒后，先截头，后去尾，

酒质好，可少截，酒质差多截。

26.3工艺流程中各环节防止污染的措施与规程

有机产品加工开始前对机械进行清扫，确保加工设备与产品接触的地方没有润滑油迹，没有残渣，不留清扫死角，连续加工结束后须将设备清理干净。

任何与加工过程无关的物品不许进入加工间。 26.7不合格产品的处理方法

26.5.1加工过程、出库时设置产品检验，凡未通过检验的产品为不合格产品。 26.5.2不合格产品处置方法：

 因加工质量出现的问题，在不影响产品影响的情况下，可重新加工，但

需进行检验，并记录处理情况。

 非加工问题，可根据产品质量标准，给予降级。。

 如出现不符合国家相关粮食卫生标准，可做为饲料处理，直至填埋。

27.0有害生物防治

27.1清仓要求及管理办法

有机产品入库前应对仓库进行清扫，不得使用对有机产品有污染或潜在污染的化学合成物质进行消毒。房间、容器、窗台，角落不得留有化学物品、杂物、污物，周围环境必须清洁和卫生，并远离污染源。库房内应具备有防鼠、防虫、防霉的措施。

随时保持有机产品储藏室的环境清洁，定期对仓库用物理或机械的方法消毒，严禁用人工合成的杀虫剂。

27.2加工厂内外及相关设施的防虫防鼠管理方法

有机加工贸易必须采取以下管理措施来预防有害生物的发生：  消除有害生物有孳生条件

 防止有害生物接触加工和处理设备

 通过对温度、湿度、光照、空气等环境因素的控制，防止有害生物的繁

殖。

 允许使用机械类的，信息素类的，气味类的，粘着性的铺害工具，物理

障碍，硅藻土，声光电器具，作为防治有害生物的设施或材料。  允许使用以维生素D为基本有效成份的杀鼠剂。  可以使用附录B中允许或限制使用的物质。

 在加工贮藏场所遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下，提倡使用中草药

进行喷雾和薰蒸处理，限制使用硫磺。  禁止使用持久性和致癌性的农药和消毒剂。

28.0包装管理

28.1包装材料的选用及要求

收获的原粮，加工后的成品可以使用木、竹，植特茎叶、纸、藤制成的容器盛装，包装物可选用麻袋，纸箱，如果使用塑料制品则该品不得含有聚氯乙烯（PVC），或混有氯氟碳化合物（CFC）的膨化聚，苯乙烯等成分。

包装应简单，实用，避免过度包装，并应考虑包装材料的回收利用。 允许使用二氧化碳和氮化为包装填充剂。

产品包装上的印刷油墨及标签，封签中使用的粘着剂，印油。墨水等必须无毒。 28.2包装材料管理要求

公司制定包装材料的验收标准。由质检部对辅料和包装材料予以验收。包装材料进厂时应提供生产企业的品质、卫生的合格证明。

认真检查品名、规格、数量、卫生品质、保质期和有关标志是否与采购合同和所提供的证明相符，符合者才能进厂。不合格的应拒收或按照不合格品控制规定进行隔离、标识和处置。凡超过保质期或使用期限的原料及包装材料一律不得使用。

28.3包装材料储藏管理要求

有机产品的包装材料应与常规产品的包装材料分别储存，其卫生管理见本手册27.1的要求。 29.0储藏

29.1成品储藏办法

有机产品必须按照入库先后、生产日期、批号分别存放，禁止不同批次号的产

品混放。并做好可区分的标识和入库记录。

有机产品储藏期限不能超过保质期，包装上应有明确的生产、储藏日期。 有机产品在入仓堆放时，必须留出一定的墙距、柜距、货距与顶距，不允许直接放在地面上，保证储藏的货物之间有足够的通风。

建立严格的仓库管理情况记录档案，详细记载进入、搬出有机产品的种类、数量和时间。

根据不同有机产品的储藏要求，做好仓库温度、湿度的管理，采取通风、密封、吸潮、降温等措施，并经常检测有机产品温湿度、水分以及虫害发生情况。

29.2成品出库前的检查

成品出库前应对其储存时间，包装，标识状况进行检查，并核对数量，保证产品发放的数量、规格、类别与出库单相符，发货凭证是：领料单、加工出库单、成品出库单等。

出库应记录产品的批次。

产品出库时，质检员应开具合格证书。 30.0 成品运输管理办法

尽量使用专用的运输设备和容器运输有机产品，用来运输有机产品的工具（包括车辆、轮船、帆等）在装入有机产品之前必须清洗干净，必要时进行灭菌消毒，必须用无污染的材料装运有机产品。

在有机产品.标签与帐单三者相符合的情况下才能装运。

装运过程中所用的工具应清洁卫生，不许含有化学物品。禁止带入有污染和潜在污染的化学物品。

运输应有明显的有机产品运输标识。内容包括：有机产品标志始发站、到达站（港）名称，品名数量，重量，体积，收（发）货单位、名称。

不同种类的有机产品运输时须分开，不允许与常规产品和互相串味的有机产品混装在一个车（箱）中。

有机产品严禁与任何化学物品或其他有害、有气味的物品一起运输。 31.0加工过程对环境影响的控制

31.1有机产品加工过程的环境影响因素有加工噪声、水资源使用、粉尘、废弃物等。

31.2噪声、粉尘对环境的影响应控制在法律法规要求的范围之内，当条件具备时应通过环境认证。

31.3加工中产生的废弃物包括：产品检验的不合格品且不能回收利用的；加工

中产生的不可回收利用的副产品。工厂应制定相应的管理制度，或交市政垃圾站统一处理，或做为绿肥处理，保存处理记录。

31.4工厂须设立废弃物放置容器，该容器应远离生产区，且不得位于生产区上风向，贮存设施应密闭或封盖，并便于清洗、消毒 32.0有机产品包装与标识、标志使用要求

32.1获得认证的产品可以使用认证机构的有机认证标志。

32.2对加工产品，如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例（重量或体积）为100%则可以使用“100%有机”在95%以上，并且是由认证机构认可的设施加工和包装的，可以使用的“有机”字样的标识如果获得有机认证的原料在终产品中占的比例不足95%但超过70%，可以使用“有机制造”字样的标识：不足70%的，可以用文字描述获得认证的原料及所占的比例，但不能使用任何带有“有机“字样的标识和使用有机产品标志，在这么些经例时，食盐和水不得计入。

32.3由多种原料加工成的产品，必须在产品的外包装上按照由多到少的顺序逐一列出包括添加剂在内的各种原料的名称及所占的重量百分比，并注明哪些是通过有机认证的。

32.4获得有机转换认证的产品可以使用有机转换标志，但必须在包装上明确注明为有机转换产品。

32.5在产品的外包装上必须标明生产或加工单位的名称，地址，认证证明书号，生产日期及批号。

32.6完全由符合要求的野生材料制成的产品应清楚地标明“野生“或”天然“字样。

32.7产品标识和包装的说明不是误诱导消费者，不能标注“纯天然”“无污染”等字样，但可以在外包装标明“本产品在生产和加工过程中未使用人工合成的肥料，农药，激素和产品添加剂“”。

32.8在产品的外包装上印刷标志或说明的油墨必须无毒，无刺激性气味。 33.0有机产品销售的要求

经营相同品种的有机产品和常规产品，必须采取有效的保证措施，明确区分相同品种的有机产品和常规产品，避免有机产品和常规产品接触、混合，防止有机产品与禁用物质接触。有机产品应设置专门销售专柜，并有明显的有机标识。

有机产品在贸易过程中应保持完整的跟踪档案记录，包括相应的票据。

34.0有机贸易计划

 公司有机产品的销售由办公室主管。

 有机产品贸易过程需要按本手册33.1条款的要求进行管理与控制。  有机产品贸易过程的检查责任部门为：质检部。

 有机产品种植过程中农场应遵守的操作规程，包括：有机原粮的检验技

术要求、包装材料的选用及要求、成品使用包装材料列表、包装材料储藏管理要求、成品储藏要求、产品出库前的检查方法、成品运输管理规程、有机产品包装与标识、标志使用要求。

35.0福利和劳动规程 1 目的

保障公司、基地利益，提高相关人员积极参与有机作物种植积极性。 2 范围

适用于参与本公司种植计划的所有基地人员。 3 职责

3.1公司负责基地人员福利的配给。 3.2基地人员遵守公司制定的操作规程。 4 工作程序 4.1 人员福利

4.1.1公司定期免费为基地人员提供有机种植、加工的讲座。

4.1.2公司为基地人员提供原粮种植、销售、国家政策等方面的信息。

4.1.3当基地人员在执行本文件时，出现问题或困难时，公司应提供相应的帮助。 4.2劳动规程

4.2.1凡参加公司有机种植的基地人员应按本手册的要求实施种植，确定提供的原粮达到要求。

4.2.1基地人员有责任定期向公司反馈各自种植过程的信息，如实记录种植过程。

附件1相关法律法规及标准

有机产品GB/T 19630.1～19630.4--2005 绿色食品 玉米 NY/T418-2000 绿色食品 高粱 NY/T895-2004 绿色食品 大米NY/T419—2000

绿色食品 小麦粉 NY/T421-2000 食品企业通用卫生规范GB 14881-94 食品卫生通则CAC（RCP—1981） 中华人民共和国食品卫生法 粮食卫生标准GB2715-1981 白酒GB11851.1-89

生活饮用水卫生标准GB5749-2006 食品添加剂使用卫生标准GB2760

食品容器包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准 陶瓷食具容器卫生标准 有机食品标志设计使用规范 附件2有机内部检查员简历表

组内职务 组长 姓名 职责 学历及工作经历 大专，技术员，从事粮食企业管理工作3年，现任公司管理者代表、有机检查组组长 大专，从事粮食种植管理工作3年，现任基地全面负责工作 刘启宏 负责组织内部检查的实施 孙晓令 组员 负责内部检查工作的实施 编制: 审批：