环境手册

浙江省长兴县中山化工有限公司

编号： CZH/ESC01-2004

环 境 手 册

（基于GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准）

编制： 公 司 办 持有者 ：

审核： 蔡 安 邦 受控状态： 批准： 宋 星 星 发放号 ：

2004年11月25日发布 2004年12月1日实施

浙江省长兴县中山化工有限公司 CZH/ESC01-2004

目 录 章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 5 附录1 附录2 附录3 附录4 附录5 附录6 附录7 附录8 主题 修改记录 环境手册发布令 环境手册的管理 环境管理者代表任命书 环境方针 企业概况 目的范畴 引用标准和定义 环境管理体系要求 总要求 环境方针 规划 环境因素 法律与其它要求 目标和指标 环境管理方案 实施与运行 机构和职责 培训、意识与能力 信息交流 环境管理体系文件 文件管理 运行控制 应急准备和响应 检查和纠正措施 监测和测量 不符合、纠正与预防措施 记录 环境管理体系审核 管理评审 附录 环境管理体系组织机构图 环境职能分配表 环境目标指标一览表 重要环境因素清单 适用法律法规清单 公司区域布置图 公司地理位置图 工艺流程图 与ISO14001标准 对应条款 1 2，3 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 所在页码 2 -

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文件编号 CZH/ESC01-2004 章节号 0.1 文件名称 环境手册 标题 修改记录 修改状态 页码:1/1 0 0.1修改记录

环境手册的修改必须按文件要求实施，并及时将修改情况及结果填入下表，该表不够时可另附续表。

环境手册修改记录表 序修改 修改前版本 修改后版本 号 章节号 现行修修改控制改状态 单号 修改 修改 批准人 说明 登记人 3 -

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 0.2 文件名称 环境手册 修改状态 标题 环境手册发布令 页码:1/1 0 环境手册发布令

本公司依据GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》及国家对农药生产相关的环境法律、法规、标准，结合本公司实际情况特编制此《环境手册》。它阐述了公司的环境方针和环境目标，是指导公司环境活动的纲领性文件，具有严肃性和权威性，是全公司环境管理体系运行的准则，是公司的环境管理法规，也是全公司在环境上对所有相关方承诺的依据。

本公司所有员工必须认真执行并严格遵守手册中的各项规定，使整个公司的环境管理体系持续有效地运行。

本手册于2004年12月1日起生效实施。

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总经理：

2004年 11 月25 日

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 0.3 文件名称 环境手册 修改状态 标题 环境手册的管理 页码:1/1 0 0.3 环境手册的管理

0.3.1 环境手册的编制、批准和发布

0.3.1.1 本公司公司办依据GT/T24001-1996&ISO14001：1996标准的有关要求，结合公司的实际情况，负责组织编写环境手册。

0.3.1.2 环境手册由管理者代表审核，总经理批准发布，并宣布手册实施日期。 0.3.1.3 环境手册换版时，仍执行上述程序。 0.3.2 环境手册的发放

0.3.2.1 环境手册由公司办负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、管理者代表、各部门以及认证机构。对内发放的环境手册为受控版本，加盖受控印章，每份手册都有不同的分发号，以便追溯；对外发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，公司内受控版本环境手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复印。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。 0.3.3 环境手册的更改和换版

0.3.3.1 环境手册由公司办负责更改，当受控版本环境手册的内容更改时，可以采用划改或用换页替换作废换版等形式更改，所有的更改由本公司公司办统一集中实施。 0.3.3.2 当遇到下列情况之一时，组织修订与补充：

a) 企业组织机构与环境职能有变动时；

b) 手册中规定的体系要素的环境活动有较大的变动时； c) 发现手册中存在差错含糊不清，难以执行时； d) 环境管理体系审核与评审中提出的改进要求；

e) 经营环境、产品结构、生产对象和方式发生了较大变化时； f) 作为手册依据的有关标准，法规有修改时。

0.3.3.3 当环境手册经过重大或多次更改或环境体系发生重大调整时，由管理者代表提出“环境手册换版申请”，经总经理批准后实施。环境手册的换版按有关规定执行。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 0.4 文件名称 环境手册 标题 管理者代表任命令 修改状态 页码:1/1 0 关于决定蔡安邦兼任管理者代表的通知

各部门：

根据GB/T24001-1996idt ISO14001:1996国际环境管理体系标准需要，经研究决定蔡安邦兼任本公司环境管理体系管理者代表。除其它职责外，还应有以下职责和权限： 1. 2. 3. 4.

确保环境管理体系得到建立、实施并保持； 向总经理报告环境管理体系业绩和任何改进的需求； 负责与环境管理体系有关的外部联络； 负责组织公司内部环境管理体系的审核；

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2004年11月 1 日

总经理：

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 0.5 文件名称 环境手册 标题 环境方针 修改状态 页码:1/1 0 0.5 环境方针：

遵纪守法 达标排放 节能降耗 减污增效 清洁生产 优化环境 全员参与 持续改进

环境方针是公司实现环境目标的行动纲领和主要对策，要求各部门人员必须理解环境方针，使贯彻环境方针成为上下一体的自觉行动，保证环境目标的实现。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 1 文件名称 环境手册 标题 公司简介 修改状态 页码:1/1 0 1． 公司简介

浙江省长兴县中山化工有限公司，创建于1992年7月，于1998年7月改制，系国家发改委（原石化行业办）核准的农药和卫生杀虫剂的定点生产企业。主要生产经营三嗪类（均三氮苯类）农用除草剂、卫生杀虫气雾剂、卫生杀虫增效剂三大类二十多个品种规格的产品；其中莠灭净原药及制剂和八氯二丙醚原油被认定为浙江省高新技术产品，特丁净、特丁津和莠灭净由农业部直接推荐分别被国家科技部列为2002年和2000年国家重点新产品；三嗪类除草剂产量已达到年产10000吨的规模，是该系列品种规格最齐全，产品质量最优异，产量发展最迅速，科技含量最高档，售后服务最周到，社会效益最明显的制造企业，八氯二丙醚原油年产规模3000吨，是国内同行业的龙头老大、产品远销日本、韩国、东南亚各国。公司业已通过ISO9002质量体系认证，连续六年被中国农业银行列为AAA级资信企业，并被列入浙江省高新技术企业。

公司年销售收入达到2亿人民币，其中除草剂占75%，卫生杀虫气雾剂2%，卫生杀虫增效剂占20%，其他化工产品占3%；产品外销占78%，其中南美洲占22%，东南亚占20%，欧美地区占28%，非洲占8%；内销占22%，其中广西占7%，云南和广东占10%，河南、山东占2%，其他省市占3%。

企业现有职工185人，其中高中级技术人员106人，下属精细化工研究所和技术研制开发中心，从原药开发至剂型研制，外联浙江工业大学和安徽化工研究院，技术力量和开发能力强大，世界领先的水分散性粒剂（WDG）设备已投入运行，产品已批量出口。

公司地处浙江省最北面,紧靠太湖，与江苏宜兴、安徽广德交界, 104和318两条国道贯穿全境,与沪宁、沪杭高速公路为邻，水路交通方便。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 2 文件名称 标题 环境手册 目的与适用范围 修改状态 页码:1/1 0 2.目的与适用范围 2.1 目的

本公司按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《环境管理体系 规范及使用指南》建立、实施并保持环境管理体系，本手册适用于本公司的所有活动、产品和服务所伴随的直接或间接的环境影响，其目的是：

2.1.1 通过制定环境方针、目标和指标，并加以描述为实现目标与指标的手段和方法，从而能更好的改善本公司环境，并达到预期目的； 2.1.2 规定关键的角色职责，以确保责任到人；

2.1.3 证明适合于本公司的环境管理要素已经得到了实施； 2.1.4 为员工环境意识教育提供支持；

2.1.5 为评价环境管理体系及环境行为提供依据；

2.1.6 向员工、顾客、供应商和其它相关方提供公司环境管理体系的有关信息。

2.2 适用范围

2.2.1 运行的依据

本手册是本公司环境管理体系运行的依据，公司环境管理活动的开展，必须符合手册的要求。 2.2.2 评价的依据

本手册是对环境管理体系运行状况进行评价的依据，这种评价可包括： a) 内部评价； b) 第三方认证审核； c) 相关方评价。 2.2.3 环境证实

本手册是公司按照国家标准实施环境管理的证实性文件之一，证实公司的环境管理体系符合国家标准，证实公司的环境管理体系正在运行。 2.2.4 覆盖的范围

环境管理的覆盖范围，为浙江省长兴县中山化工有限公司三嗪类除草剂农药（莠去津、西玛津、特丁津）产品的生产、销售和服务，公司与环境管理体系运行有关的所有部门，公司区域为办公场所、以及位于长兴县小浦镇麻省墩自然村的厂区。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 环境手册 修改状态 章节号 3 标题 引用标准和定义及缩略词 页码:1/1 3.引用标准和定义 3.1引用标准

本手册引用《ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南》

3.2定义及缩略词：

· 本手册使用GB/T24001-1996规定的术语和定义 · ESC为环境手册

· ECX为环境体系程序文件 · EJL为环境记录

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4 文件名称 标题 环境手册 环境管理体系要求 修改状态 页码:1/1 0 4.环境管理体系要求

本公司的环境管理体系是全面管理体系的一个组成部份，包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、过程和资源。

管理体系是一个相互联系、相互作用的管理要素和相关活动所组成的有机整体，包括组织机构与职责，策划与规划活动；也包括组织环境管理提供的资源、惯例、过程和程序等。

本公司的环境管理体系是公司管理体系的一个组成部份，不能将环境管理与其它管理工作割裂开来，应与组织的生产、安全、供应、销售、行政、质量管理相一致，且尽可能的结合起来。

本公司环境管理体系的实施与动作应围绕环境方针展开，包括制定，实施，实现，评审和保持环境等内容，以确保组织环境方针的要求与承诺得以很好的贯彻。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4．1 文件名称 标题 环境手册 总要求 修改状态 页码:1/1 0 4.1总要求

由公司总经理按照GB/T24001-1996idtISO14001:1996国际标准亲自领导建立文件化环境管理体系并实施有效的控制。管理者代表按照标准条款要求组织编制公司的环境手册，由总经理批准发布实施，总经理还需亲自制订公司的环境方针和目标，分配好职责和权限，提供充足的资源以实施和保持环境管理体系，按P-D-C-A过程方法进行持续改进。整个体系建立、实施、保持应做到下述要求：

制定环境方针，识别公司生产活动、产品和服务中的环境因素以及相关方的环境因素，评价出重要环境因素，制定目标指标和环境管理方案并加以实施，以程序文件和规范性文件的形式规范日常的各项活动，对相关方施加影响，实现环境总目标和环境方针，对整个体系运行进行监视和测量，对不符合采取纠正预防措施，进行内审、管理评审，达到持续改进。

持续改进 4.6.管理评审 4.2环境方针 4.3.规划（策划） 4.3.1.环境因素 4.3.2.法律与其他要求 4.3.3.目标和指标 4.3.4.环境管理方案 4.4.实施与运行 4.4.1.组织机构和职责4.4.2.培训意识和能力 4.4.3.信息交流 4.4.4.环境管理体系文件 4.4.5.文件控制 4.4.6.运行控制 4.4.7.应急准备与响应 4.5.检查和纠正措施 4.5.1.监测与测量 4.5.2.不符合、纠正与预防措施 4.5.3.记录 4.5.4.环境管理体系审核

环境管理体系运行模式图

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4．2 文件名称 标题 环境手册 环境方针 修改状态 页码:1/1 0 4.2 环境方针

1目的

为确保组织在环境管理体系的运行中，能科学有据地设定组织的环境方针，并作为组织各部门的环境目标和指标的依据，使组织的环境控制得到持续改善不断提高。 2 职责

总经理负责环境方针的制定批准及修订，公司办负责环境方针宣传、实施、监督和检查等。 3 控制要求

3.1 总经理以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，组织制定批准环境方针并形成文件，由公司办传达到全体员工。 3.2 环境方针应确保

·适用于公司的活动，产品或服务的性质、规模与环境影响。 · 包括对持续改进和污染预防的承诺。

· 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。 · 提供建立和评审环境目标和指标的框架。

· 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。

3.3 环境方针经总经理批准后由公司办向公司员工发布，其他相关方由相关部门进行宣传。 3.4 制定的环境方针定期在管理评审中加以评审，但在下列情形发生时，应及时修订、发布，以适应变化的条件。

· 组织机构发生重大变化时 · 产品、生产工艺发生重大变化时 · 法律、法规变化或相关方有抱怨时 · 管理评审时讨论有变更的需要 · 重大环境事故发生时

3.5 环境方针制定公布后，须对组织的各阶层人员进行宣导和培训，使全体员工形成共识并付诸行动，并通过各种途径对外部团体、相关方、政府机构等进行沟通，宣传公司对环境的承诺，并积极以行动表示。

3.6 若有相关团体、机构、公众要求取得环境方针，本公司不得拒绝并由公司办无条件提供书面环境方针。 4 相关文件

《环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序》 《环境信息交流控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 章节号 4．3．2 标题 环境手册 法律与其他要求 修改状态 页码:1/1 0 4.3 规划（策划） 4.3.1 环境因素

1 控制目的：

识别本公司活动、产品和服务的环境因素，判定出重要环境因素，以便重要环境因素得到有效控制。随着本公司活动、产品和服务的变化和国家法律、法规的变化，及时更新本公司的环境因素。 2 职责

a) 公司办为环境因素识别、评价管理的归口部门。

b) 各部门负责识别本部门职责范围内和涉及到的相关方的环境因素。

c) 环境管理者代表负责环境因素的识别与评价的领导工作与重要环境因素的批准。 3 控制要求

3.1 公司办建立并保持程序，用来识别公司产品生产活动和服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以便重要环境因素得到有效控制。在识别评价过程中要求：

a) 环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素对环境的影响；

b) 环境因素的调查必须考虑到正常、异常、紧急、正面、负面、过去、现在、将来等各方面的情况；

c) 环境因素对环境的影响程度应尽可能量化；

d) 环境因素识别与重要环境因素的评价应根据《环境因素识别和评价管理程序》执行； e) 根据各环境因素对环境的影响程度评价重要环境因素作为公司制定环境方针目标和指标的依据；

3.2 公司的环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，定期进行评估确保其有效性和适用性； 4 相关文件

《环境因素识别和评价控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4．3 文件名称 标题 环境手册 环境因素 修改状态 页码:1/1 0 4.3.2 法律与其他要求

1 目的

建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法律法规及相关要求资料，有效的宣贯与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。 2 职责

公司办负责环境法规与其它要求的获取、确认和更新，各部门负责将相关环境法律与其他要求传达给员工并遵照执行。 3 控制要求

公司办组织制定《环境法律与其他要求管理程序》，用以对公司的活动、产品或服务相适用的环境法律、法规和其它要求等获取、识别、确认、更新进行管理。

a) 公司办建立渠道以便于及时了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性；确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。

b) 建立适用的环境法律与其他要求的台帐。

c) 根据公司活动、生产产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求。 d) 跟踪法律与其他要求的变化，并及时更新相应的环境法律与其他要求的台帐。 e) 将已确认的环境法律与其他要求传达到每个单位及有关相关方，以便使其做好各自的环境保护工作。 4 相关文件

《环境法律和其他要求控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4．3．3 文件名称 标题 环境手册 目标和指标 修改状态 页码:1/1 0 4.3.3 目标和指标

1 目的

为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。 2 职责

a) 管理者代表负责组织制定并审核环境目标和指标，并组织对目标和指标的完成情况进行检查。

b) 总经理负责批准环境目标和指标。 3 控制要求

3.1 环境目标和指标的制定应考虑：

a) 本公司的环境方针； b) 法律、法规和其它要求； c) 重要环境因素； d) 相关方要求；

e) 经营状况与竞争需要 f) 技术、财务实施的可能； g) 预防为主和持续改进的精神； h) 尽可能量化，便于考核评估；

i) 目标指标细化到有关的职能部门和层次上 j) 为目标指标的实现设置时间 3.2 目标和指标的制定与审批

公司各部门的环境目标和指标由管理者代表组织制定，经公司办汇总后报管理者代表审核，总经理批准后予以实施。 3.3 环境目标指标的检查与修订

3.3.1 管理者代表每半年组织有关人员对环境目标和指标的落实情况进行一次（必要时可

增加次数）检查，检查的结果应上报环境管理者代表。

3.3.2 管理者代表对目标和指标的落实情况进行协调和监督。 3.3.3 环境目标和指标的修订要报管理者代表审核，总经理批准。

3.3.4 在每年的管理评审会议上，对环境目标和指标进行评审。当下列情况发生时，根据

需要，要适时对环境目标和指标进行修订： a) 当确定目标和指标的相关事项发生显著变化时； b) 内审中指出缺陷时；

c) 在产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时。 d) 保存好环境目标和指标制定、检查、评审和修订的记录。 4 相关文件

《环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 章节号 4．3．4 标题 环境手册 环境管理方案 修改状态 页码:1/1 0 4.3.4 环境管理方案

1 目的

制定并确保环境管理方案的执行，以保证环境目标和指标的实现。 2 职责

a) 管理者代表负责组织制定环境管理方案，并对环境管理方案的实施进行监督和检查。

B) 管理者代表负责审核环境管理方案。 c) 总经理负责批准环境管理方案。

d) 公司各有关部门具体实施环境管理方案。 3 控制要求

3.1 环境管理方案的制定

3.1.1 环境管理方案应明确公司所要实现的环境目标和指标 3.1.2 环境管理方案应有可行的技术。

3.1.3 环境管理方案要详细规定实现目标和指标的时间和进度。 3.1.4 环境管理方案要详细规定实施方案的责任部门。 3.2 环境管理方案的审批和实施

3.2.1 制定的环境管理方案应形成文件送到管理者代表审核，总经理批准。 3.2.2 为保证环境管理方案的实施，总经理保证落实所需的资源。

3.2.3本公司的环境管理方案见附录5《环境目标、指标、管理方案一览表》（注意：此环境管理方案公司2005年度的环境管理方案，公司每年都会对管理方案作评审后进行适当的调整。）

3.3 环境管理方案的修订

3.3.1 环境管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。 3.3.2 环境目标和指标发生重大变化时，应及时对环境管理方案进行修改。 3.3.3 根据管理评审或审核的要求适时对环境管理方案进行修订。 3.3.4 修订后的环境管理方案要送管理者代表审核，总经理批准。 3.4环境管理方案的评审

每年要在管理评审会议上对环境管理方案进行评审。 4 相关文件

《环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.1 文件名称 标题 环境手册 机构和职责 修改状态 页码:1/3 0 4.4实施与运行 4.4.1 机构和职责

1 目的

明确环境管理体系中各相关单位的职责、作用、权限，以确保环境管理体系的实施、运作与维持，并达到持续改进的目的。 2 适用范围

适用于本公司环境管理体系内所有相关单位。 3 内容

3.1 为了确保环境管理体系的有效实施，特制定以下部门的职责： 3.1.1 总经理环境管理体系的组织与职责

a) 本公司环境体系的最高负责人 b) 负责贯彻执行国家的有关法律法规

c) 负责批准本公司的环境方针、环境手册、程序文件、目标、指标、环境管理方案。

d) 负责主持本公司的环境管理体系的管理评审 e) 任命环境管理者代表 f) 提供建立管理体系的充分资源 g) 承担环境问题的全部责任

3.1.2 管理者代表

a） 受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。 b） 审核环境手册、目标、指标、环境管理方案程序文件；

c） 负责组织公司内部环境管理审核活动，并督促检查纠正措施效果； d） 负责环境因素识别与评价的领导工作，批准重要环境因素； e） 批准适用法律法规清单及摘要；

f） 负责组织目标、指标、管理方案的制定以及实施情况的检查；

g） 向总经理汇报环境管理体系的运行情况，为环境管理体系改进提供依据。

3.1.3公司办

a） 为公司环境管理体系的归口部门；

b） 负责公司环境因素归口管理，组织识别、评价与再评价等工作。

c） 负责组织获取相对应的法律、法规，编制《法律、法规及其它要求清单》和《法

律法规台帐》并进行跟踪修改；

d） 负责内外环境信息交流管理工作； e） 负责环境培训管理工作；

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文件编号 EM01-00 章节号 4.4.1 标题 文件名称 环境手册 机构和职责 修改状态 页码:2/3 0 f） 负责文件控制工作；

g） 负责对环境管理体系的监测工作；

h） 负责对环境不符合、纠正和预防措施的管理； i） 负责对环境记录的归口管理； j） 负责配合内审、管评评审的实施； k） 负责新改扩建项目环境管理； l） 负责公司后勤部门的环境管理。

3.1.4 财会部

a) 负责对环境管理方案实施的财力支持与管理； b) 负责对仓储过程中环境因素的控制； c) 负责对消防数据进行整理并按要求实施考核。

3.1.5 安全环保科

a) 负责对公司运转过程中废水、废气、噪声、固废的管理以及运行控制的监测； b) 负责对公司油品、化学品的管理；

c) 负责应急准备与响应，是环境事故和潜在情况实施措施的归口部门； d) 负责委托具有法定资格的环保监测单位定期对公司污染物排放进行监测； e) 负责对固废处理商的环境管理。 f) 负责对污水处理车间的管理

3.1.6供应部

负责对供应商以及运输承包商的有关环境管理。 3.1.7生产技术部

a) 负责对生产车间环境行为的管理； b) 负责原材料消耗的管理；

c) 负责采用先进技术减少生产过程中的污染物排放，降低能资源消耗。

3.1.8质检科

a) 负责对质检过程中环境行为的管理； b) 负责对环境监视和检测装置的管理； c) 负责对公司污染物的检测。

3.1.9动力设备部

a) 负责公司设备使用、维修过程中以及冷冻车间生产过程中环境行为的管理工作； b) 负责公司水、电、汽等能源消耗的管理。

3.1.10销售部、外贸部

负责对相关方顾客的环境管理。 3.1.11仓库

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文件编号 EM01-00 章节号 4.4.1 标题 文件名称 环境手册 机构和职责 修改状态 页码:3/3 0 负责所辖范围内原辅料、化学品、产品等在保管、使用过程中对环境的影响。对部门区域内易燃易爆、危险化学品的应紧准备响应负责。 3.1.12各相关部门共同职责

a） 遵守环境管理体系文件中规定的各项要求； b） 参与目标与指标管理方案的制定和实施； c） 申报培训需求，制定并实施本部门的培训计划；

d） 负责其业务范围的外部信息交流和本部门内部信息交流； e） 编写本部门作业指导书及本部门文件修订； f） 对本部门运行情况进行定期监测，并汇报办公室； g） 对本部门监测仪器、设备进行维护保养，并定期校准； h） 对不符合现象进行调查，分析原因，提出纠正和预防措施； i） 做好本部门的环境记录，并按规定保存，定期移交环安课； j） 配合环境管理者代表及内审人员，做好内审工作与管理评审工作；

k） 负责处理本部门在生产过程中可能产生的，能对环境构成影响的所有突发性事

故；

l） 对本部门各类固体废弃物的产生、堆放、处置、运输等进行监督与管理，并做

好记录， 移交环安课。

3.1.17 内审组

a） 在外审时陪同外审人员，公司进行内审时，作为内审员主持环境管理体系的内

部审核处理，对内审中的不符合项进行跟踪验证；

b） 平时监督检查相关部门的各项工作。 3.1.18 各级员工

a） 了解自身工作对环境的影响。

b） 遵守与执行相关环境管理体系的要求。 c） 有责任维护环境管理体系和提出改善。 3.2 资源

a） 从事内部环境审核的人员必须经过培训合格。

b） 公司应将环境管理的费用列入公司年度预算，确保环境改善的人力，财力、技术支持。

注：“环境管理职能部门分布图”见附件二

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.2 文件名称 标题 环境手册 培训、意识和能力 修改状态 页码:1/1 0 4.4.2 培训、意识和能力

1 目的

通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规、环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。 2 职责

2.1 公司办负责公司环境培训的归口管理工作。

2.2 各部门提出环境管理体系培训申请，公司办根据各部门培训申请及公司需求编制培训

计划，总经理批准培训计划。 3 控制要求 3.1 人员安排

3.1.1 公司办配合各部门负责人按《人力资源控制程序》的要求为各岗位配备与之相适应的人员。 3．2培训控制

3.2.1 公司办依据公司环境培训需求制定相应培训计划，经总经理批准后实施。 3.2.2 培训内容包括公司的环境方针、目标指标管理方案、环保法规、环境因素、相关岗位的重要环境影响、异常紧急响应等相关内容，使其具备环境意识。 3.2.3 培训对象包括公司的所有员工，包括现有员工、新录用员工等。。

3.2.4 对于对环境有重大影响的工作人员包括现场操作工人、环保设施操作人员、环保管理人员、公司应急小组成员等应具备适当的教育培训和（或）工作经验并对其进行考核，确保其胜任所担负的工作。 3.2.5 通过培训使员工意识到：

 符合环境方针和程序以及符合环境管理体系要求的重要性

 他们工作中对环境实际的或潜在的重要环境影响；自己的工作改进所带来的环境效益  他们在实现环境方针和程序，实现环境管理体系要求方面的作用和职责；包括应急准备与响应要求方面的作用与职责  偏离规定的运行程序的潜在后果

3.2.6 对于内部审核人员、特殊工种操作人员等应具备适当的培训资格。 3.3 培训考核记录须进行归档处理，便于监督、检查、查阅。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.3 文件名称 标题 环境手册 信息交流 修改状态 页码:1/1 0 4.4.3 信息交流

1 目的

通过内部、外部信息交流不断促进和改善体系的运作，并努力扩大对外部相关方的环境影响。 2 职责

2．1公司办负责公司信息交流的归口管理工作，汇集和处置相关的环境信息 2．2 各部门负责相应业务范围内的信息交流 3 控制要求

3．1 公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、布告等方式，确保各部门及时了解环境管理方面的信息，积极主动地参与环境管理事务。 3．2 公司办汇集员工意见，并与相关部门协商解决或上报。 3．3 公司以文件、通知等方式向相关方传递公司的环境信息。

3．4 外部信息（含外部相关方信息）应汇总至公司办。公司办对外部信息进行适当的处理并将处理结果传递到相关部门。

3．5 要保存好信息交流过程中形成的环境记录。 4、相关文件

《环境信息交流控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.4 文件名称 标题 环境手册 环境管理体系文件 修改状态 页码:1/1 0 4.4.4环境管理体系文件

1 目的

对环境管理体系各个要素的要求进行描述，指出相互间的关系和查询途径，提高环境管理体系的有效性。 2 职责

2.1 总经理负责环境管理手册的批准发布。

2.2 管理者代表负责环境管理手册的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 2.3 各部门负责相关作业指导文件的编制、管理者代表批准。 3 控制要求

3.1 本公司环境管理体系文件包括4个层次： 3.1.1 第一层：环境手册

阐述企业的环境方针、目标和指标，概括性、原则性和纲领性地描述环境管理体系，是企业环境法律法规。 3.1.2 第二层：程序文件

程序文件是环境管理手册的展开和具体化，使得环境管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。

程序文件规定了执行环境活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地和如何做，如何对活动进行控制和记录。 3.1.3 第三层：作业文件

在没有文件化规定就不能保证环境管理体系有效运行的前提下，本公司制定各标准、制度、作业规范等各类作业文件，详述如何完成具体的作业和任务。 3.1.4 第四层：报告、表格

报告、表格用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。 3.2 体系文件的各个层次部，文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。 3.3 文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。

3.4 建立《文件控制程序》，对文件的编写、审批、归档、标识、发放、使用、借阅、更改、作废和评审等作出规定，以便正确、有效地使用文件和查询文件。 4 相关文件

4.1《文件控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.5 文件名称 标题 环境手册 文件控制 修改状态 页码:1/1 0 4.4.5文件控制

1、目的

规定本公司与环境管理体系有关的所有文件的控制方法与责任，确保各相关场所使用有效版本。 2 职责

2.1 公司办是公司文件的归口管理部门，负责文件、文件标识的发放、回收、归档、作废处理和更改等活动的控制管理，程序文件以及作业文件的审核。 2.2各部门负责各部门文件的管理工作。 3 控制要求 3.1批准

环境管理体系所要求的文件必须经批准后才能发布，应按文件的类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、批准、更改的权限，原则是：层层授权、层层控制，以确保文件是充分的；

3.2 保持充分与适宜性

应根据文件类别、级别、适用范围等，规定文件的评审和修订要求，修订后的文件必须得到再批准才能重新有效。在文件修订期间，应有过渡性文件，以保证文件的完整性； 3.3 更改和现行修订状态

应以恰当的方法对文件的更改和现行修订状态进行标识，以便于对其的识别，如利用文件控制清单标识文件版本和修改状态等； 3.4 确保使用有效版本的文件

所涉及的人员、作业和开展质量管理活动所使用的场所文件，必须是有效版本文件； 3.5 保持清晰

文件标识必须清晰，易于识别其是否有效； 3.6 外来文件

外来文件也应予以标识，并应有恰当的办法保证外来文件现行版本的最新有效性，对外来文件也应由主管负责人批准后转发到使用区域； 3.7 应防止作废文件的非预期使用

若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应进行“作废”字样标识并予以记录； 3.8 受控和非受控

文件应区分为受控和非受控两类，并应进行必要的标识，如在环境手册、程序文件封面上加盖受控印章，对受控的环境记录进行编号登记等。受控文件必须实施更改更换制度，即当文件更改时，由发放文件部门负责“撤旧换新”。对发放给与公司无关的人员的文件为非受控文件，不作标识，发放部门不承担更改后“撤旧换新”的责任。 3.9 文件控制具体按《文件控制程序》执行。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.6 文件名称 标题 环境手册 运行控制 修改状态 页码:1/1 0 4.4.6运行控制

1 目的

建立并保持控制程序，使与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染事故的发生。 2 职责

2.1 公司办组织确定本公司与重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动。 2.2 各部门根据文件编制管理规定的要求编制有关的运行控制程序和作业指导书。 2.3 各部门按相关程序或作业指导书的规定做好本部门的运行控制活动。 3 控制要求

3.1 在进行环境因素识别与评价时，确定志重大环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动。针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，按文件的要求实施控制。 3.2 运行控制应遵循下述原则：

3.2.1 对于没有书面指导就可能偏离环境方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行标准和方法予以规定。

3.2.2 对使用的产品和服务中已识别的重大环境因素，要建立有关控制程序，并将程序和要求通报给相关方。

3.3 各相关部门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。 4 相关文件

4.1《运行控制程序》 4.2《废水控制程序》 4.3《废气控制程序》 4.4《噪声控制程序》 4.5《固体废弃物管理程序》 4.6《油品、化学品管理程序》 4.7《能、资源管理程序》 4.8《相关方环境管理程序》 4.9《新、改、扩建项目管理程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.4.7 文件名称 标题 环境手册 应急准备和响应 修改状态 页码:1/1 0 4.4.7应急准备和响应

1 目的

建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少对环境的影响。 2 职责

2.1 安全环保科会同各职能部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施，并对这些措施的实施情况进行检查。 2.2 安全环保科负责应急响应的统一指挥调度。 2.3 各部门对潜在事故和紧急情况进行预防控制。 2.4 总经理负责应急准备和响应中的资源配置 3 控制要求

3.1 根据识别出的潜在重大环境因素，确定可能出现的潜在事故和紧急情况。

3.2 安全环保科就潜在事故和紧急情况如潜在的火灾爆炸、化学品泄漏、污水废气的超标排放等，组织各部门确定预防措施和发生紧急情况时的控制措施，制定《应急准备和响应控制程序》。

3.3 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产损失和环境影响。

3.4 可行时，应定期对应急程序和措施进行测试或模拟演习（主要是消防演习） 3.5 在事故或紧急情况发生处理完毕后。在管理评审时，应对应急准备和响应程序的有效性进行评审，必要时进行修订。 4 相关文件

《应急准备和响应控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.5.1 文件名称 标题 环境手册 监视和测量 修改状态 页码:1/1 0 4.5检查和纠正措施 4.5.1监视和测量

1 目的

对环境管理体系各个要素的要求进行描述，指出相互间的关系和查询途径，提高环境管理体系的有效性。 2 职责

2.1 公司办是本公司各重要环境因素监测与测量的归口管理部门，负责对污染排放进行控制和监测。

2.2 安全环保科负责委托具有法定监测资格的环保监测单位对本公司污染物排放进行定期监测和测量，并统计排放量。

2.3 安全环保科负责对本公司具有重要环境因素的运行和控制情况的监视。

2.4 公司办负责对本公司环境绩效，有关的运行控制，环境目标、指标符合情况，法律、法规的遵循情况进行监督检查。

2.5 生产技术部负责监测能源的使用情况。

2.6 质检科负责对公司污水的监测以及对监测装置实施管理。各部门负责对本部门的运行控制、环境绩效的监测。 3 控制要求

3.1 依据环境法规和本公司的实际情况确定环境监测项目。监测的项目包括： 3.1.1 环境表现的常规监测：如污染物的排放量、能源的消耗量等； 3.1.2 环境目标和指标、管理方案完成情况； 3.1.3 环境法规的遵守情况； 3.1.4 运行控制的实施情况。

3.2 应监测的项目确定监测点、监测内容、监测方法和监测频率等。

3.3 按《环境监视和测量控制程序》的规定实施监测。对本公司不能监测的项目，委托国家授权机构进行监测。

3.4对监测的数据和结果进行记录和分析，将分析的结论与设定的标准和有关的法规进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。

3.5 按计量器具管理的要求做好测量和监视设备的校准和维护工作。 4 相关文件

《监测和测量控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 环境手册 修改状态 章节号 4.5.2 标题 不符合、纠正和预防措施 页码:1/1 0 4.5.2不符合、纠正和预防措施

1 目的

调查和处理环境不符合，并通过实施纠正和预防措施，避免减少类似不符合的发生。 2 职责

2.1 公司办对不符合的调查和处理进行监督，负责对纠正和预防措施进行协调、监督和检查其执行情况。

2.2 各部门均需参加不符合的调查、处理工作，认真实施本部门负责的纠正和预防措施。 3 控制要求

3.1 不符合发生后，岗位人员或部门领导应直接或逐级报告公司办等相应责任部门。报告的同时，应及时采取适当的应娈措施，以减少因不符合而产生的环境影响。

3.2 公司办、安全环保科等责任部门接到报告后，应及时组织有关人员赴现场处理，防止事态扩大。

3.3 对不符合进行调查，根据调查结果，进行严肃认真的处理。必要时，对责任人作出适当的行政或经济惩罚，并依法追究刑事责任。

3.4 对严重的不符合，要采取纠正和预防措施，要确保实施的纠正和预防措施与所遇到的问题的严重性和伴随的环境影响相适应。

3.5 对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。 3.6 对于在纠正和预防措施中确认的有效方法，应纳入有关文件，并由此引起的文件更改执行《文件控制程序》。 4 相关文件

《环境不符合、纠正和预防控制程序》 《文件控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.5.3 文件名称 标题 环境手册 记录 修改状态 页码:1/1 0 4.5.3记录

1 目的

作好与环境有关的各项活动的记录并妥善的管理和保存，为证实符合要求和环境管理体系有效运行提供客观证据。 2 职责

2.1公司办负责环境记录的归口管理。 2.2各部门负责职责范围内记录的管理工作。 3 控制要求

3.1 环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理按《记录控制程序》执行。 3.2 公司办对环境记录的编号作出规定，同时编制环境记录目录清单。

3.3 环境记录应详细和准确，内容完整、字迹清晰、标识明确，具有对相关活动的可追溯性。

3.4 环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签和审批手续，该记录方为有效。 3.5 各种环境记录由归口部门妥善保存和管理，保存和管理的方式应便于查阅。 3.6 记录贮存的环境要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏和丢失。 4 相关文件 《记录控制程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 环境手册 章节号 4.5.4 标题 环境管理体系审核 修改状态 页码:1/2 0 4.5.4环境管理体系审核

1 目的

定期进行内部审核，以确定环境管理体系是否符合标准要求，是否有效实施并达到预期效果。 2 职责

2.1 管理者代表全面负责环境管理体系内部审核工作。

2.2 管理者代表编写《年度环境管理体系内审计划》并负责配合组织、协调环境管理体系内审活动的展开。

2.3 内审组负责编制审核计划，实施内审，编制审核报告。 3 控制要求

3.1公司制订并实施《内部审核程序》，以确定环境管理体系是否符合如下的要求：

a) 符合策划的安排和ISO14001标准的要求 b) 得到正确的实施和保持

3.2 自行审核每年进行一次，两次间隔不超过12个月，在第三方认证初审和监督复查/复评之前进行。特殊情况下，可提前进行或增加频次。 3.3 每次内部审核前应做好审核准备

3.3.1 内审人员：建立审核小组，组长由管理者代表指定。审核员应是从事被审核的部门和活动以外的具有资格的人员，以保证审核工作独立、公正和客观。

3.3.2 制定审核专用文件以及审核所要依据的文件。审核组长负责编制每次环境管理体系审核的实施计划与审核检查表。

3.4 审核会议：一般应举行首次会议和末次会议，但内审的首次会议可简单进行。 也可使用书面通知的形式告知各受审区域本次审核计划。

3.5 按规定程序实施审核，审核的具体内容按检查表进行。审核员通过交谈、查阅文件、记录和检查现场，收集证据。现场发现的问题时应让该项工作负责人（或操作者）确认并据此填写“不符合项报告”。

3.6 每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论。审核结果应报送总经理和有关部门负责人。

3.6.1 根据审核准则和获取的客观证据，形成审核发现。其中对于不符合要求的，开具不符合报告。

3.6.2 根据审核发现，形成审核结论和审核报告，审核报告可在末次会议前完成，也可在末次会议之后完成。

3.6.3 审核报告应形成如下结论

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 章节号 4.5.4 文件名称 标题 环境手册 环境管理体系审核 修改状态 页码:2/2 0 a) 环境管理体系是否符合审核准则；

b) 过程是否已正确识别和确定，职责是否已落实； c) 环境管理体系是否有效实施； d) 预期结果和目标是否已达到；

e) 管理评审保证体系持续适宜性、有效性的能力。

3.6.4 审核报告还应指出需采取的纠正措施或预防措施及完成的期限和验证要求。 3.7 对审核活动使用的文件和审核结果记录与报告，应当妥善保管（详见程序文件）。 3.8 审核结束：审核报告分发完毕，即宣告审核结束。 3.9 审核跟踪

3.9.1受审区域的管理者应及时对审核发现提出的不合格项和问题进行处理，包括：

a） 合格事实确认； b） 分析原因；

c） 制定纠正措施并实施。

3.9.2 审核员应指导不合格区域的管理者对不合格原因的分析和措施的制定，并予以审核、确实。并对实施结果进行验证。

3.9.3 管理者代表或其授权人批准制定的纠正措施。 4相关文件 《内部审核程序》

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 章节号 4.6 标题 环境手册 管理评审 修改状态 页码:1/2 0 4.6 管理评审

1、目的

对环境管理体系进行定期评审，使环境管理体系持续改进，以确保其适宜性、充分性和有效性。 2、职责

2.1 总经理负责管理评审活动。

2.2 管理者代表负责向总经理报告环境体系运行情况，负责收集和提供管理评审资料，负责管理评审计划内容的实施及组织协调工作，负责起草管理评审报告工作。

2.3 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，负责落实评审中提出的纠正或预防措施的实施工作。

2.4 管理小组负责采取纠正和预防措施结果的验证。 3、控制要求

3.1 管理评审的频度、方式、时机、人员

a) 频度；一般情况下，每年进行依次评审。下列情况有一项发生时，总经理应组织进行管理评审：

1) 环境方针、环境目标之修改; 2) 组织机构重大调整; 3) 环境体系重大修改或补充; 4) 发生重大环境事故或相关方投诉; 5) 其它特殊情况; b) 方式：会议

c) 时机:一般情况下,内审结束后,第三方认证初审\\复查\\复评前; d) 最高管理层全体人员,各部门负责人及总经理指定人员. 3.2 评审输入和评审方法

a) 管理者代表或其授权人员负责制定一份详细的《管理评审计划》,由总经理批准.由管理者代表组织,相关职能部门协助,依据《管理评审计划》中准备工作要求,调查有关问题和实际情况,收集并提交文件和资料.文件和资料可包括：

1） 评审结果，包括第一方、第二方、第三方环境管理体系审核的结果；

2） 环境方针贯彻情况，目标指标及环境管理方案完成情况，环境因素的控制情况； 3） 法律法规符合性评价报告； 4） 相关方的投诉及抱怨和关心的问题； 5） 上次管理评审所确定的措施的实施情况； 6） 职责划分和体系文件的适宜性。

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文件编号 CZH/ESC-01-2004 文件名称 章节号 4.6 标题 b) 方法

1) 总经理主持会议；

2) 管理者代表向与会人员报告管理评审输入的信息； 3) 与会人员讨论管理者代表的报告；

4) 形成对环境管理体系适宜性、有效性和充分性的评价； 5) 记录评审过程和结果。 3.3 管理评审输出要求

管理者代表负责组织编制《管理评审报告》呈总经理审批，并依据分发范围分发至相关人员。管理评审报告的内容至少应包括质量管理体系有效性改进措施：与顾客要求有关的产品改进措施：资源需求报告。 3.4 纠正和预防措施：

公司办依据《管理评审报告》的要求制定纠正或预防措施，相关责任部门采取纠正或预防措施并对实施结果进行验证。。 4相关文件

《环境管理评审程序》

环境手册 管理评审 修改状态 页码:2/2 0 33 -