鹤 山 市 通 达 户 外 用 品 有 限 公 司 HESHAN CITY TONGDA OUTDOOR LTD. 文件类别 文件编号 版本版次 页次 作业指导书 TD-QP-06-2011 AO 第 1 页 共 5 页 文件名称 供应商开发及管理程序 文件名称： 供应商开发及管理程序 文件编号： TD-QP-06-2011 制定部门： 采购部 制定日期： 2011年12月16日 文件制修订记录表 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：每次文件修订，请文控中心将修改位置、主要修改内容予以记录，一边对照使用。 验行日期 修订申请书编号 制修订内容 修订页次 版本 作成 审核 批准 发行章 鹤 山 市 通 达 户 外 用 品 有 限 公 司 HESHAN CITY TONGDA OUTDOOR LTD. 文件类别 文件编号 版本版次 页次 作业指导书 TD-QP-06-2011 AO 第 2 页 共 5 页 文件名称 供应商开发及管理程序 1.0 目的 为使本公司采购作业能适时、适量、适质、适价且有序地进行，保障生产正常运作，以 符合本公司产品质量管理要求。 2.0 范围 适用于本公司原料、辅料和设备等的采购、外包加工过程监控，以及对供方的评价、选择和动态管理。 3.0定义 (略) 4.0 权责 4.1 采购部 4.1.1 负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料采购； 4.1.2 负责采购各种原料、辅料、设备零部件等以及进度跟踪； 4.1.3 供应商开发及管理，询价、议价处理； 4.2 仓库部：负责贮存各种原材料，及时反馈库存信息。 4.3 PMC：提出生产物料需求计划以及主要生产原材料的交货跟进。 4.4 品质部门：负责原料、辅料、外发等来料品质检验。 4.5 其它使用部门：提出零星采购计划。 4.6 工程部：主导供应商送样的确认。 5.0 作业内容 5.1 供应商开发及管理 5.1.1 采购关键的原料、辅料及设备零部件要满足生产要求及品质要求。本公司产品所需的原料如出现客户指定供应商、供方独占市场或大型知名企业（如上市公司等），则此等供应商的供应能力及资信状况本公司将不再专门进行书面调查（必要时才要求提供）。 5.1.2 上述类型的供应商统称为“指定供应商”，由采购部直接列入《合格供应商一览表》（需在备注栏写明“指定供应商”），呈总经理签名批准后生效。 5.1.3 采购部主动开发且收集具有合作潜力之供应商，评估其加工能力，并参考以往业鹤 山 市 通 达 户 外 用 品 有 限 公 司 HESHAN CITY TONGDA OUTDOOR LTD. 文件类别 文件编号 版本版次 页次 作业指导书 TD-QP-06-2011 AO 第 3 页 共 5 页 文件名称 供应商开发及管理程序 绩评定是否可列为开发或交易对象，不合格可予以淘汰，并将有关情况报总经理作为决策依据。 5.1.4经采购部初评合格，主要原材料的供应商需由采购部组织工程部、品质部实地验厂考察其工厂设备产能、人员构成、管理体系等方面，用以确认其接单能力。（包材、辅料及设备零部件由采购部门通知供应商提供样品，经本公司确认合格即可。） 5.1.5 经现场验厂评估合格后，由采购部通知供应商进行打样试做，试作样品交工程部和品质部检验确认，并将送样检验的结果记录于《供应商送样确认表》中，对不合格送样再通知供应商重新送样，再进行确认，若仍不合格则予以淘汰。 5.1.6 价格认定 a．由采购部向供应商征询报价，原则必须有三家或以上供应商报价对比，同时 搜集有关同类产品价格资料，特殊产品或新产品必要时做原材料成本分析进 行比价，有条件可对供应商提供产品进行估价，掌握一定资料后，由采购部 负责人核价后召集供应商进行议价。 b．单价议定后，价格由总经理批准后生效，财务部门一份，存档一份以备查询。 5.1.7 签订品质保证协议，对即将纳入到《合格供方目录》的主要原材料供应商，采购部负责人与其签定本公司的《品质保证协议书》用以对厂家的交期、品质遵守约束。 5.1.8 登录管理，评估合格的供应商，由总经理批准后，登录《合格供方目录》。采 购时均在合格供应商中选择，《采购订单》经部门负责人审批后执行采购。 5.1.9 采购部需对供应商的材料交期进行记录，并与每月5日前提交给质量部，由质量 部结合来料质量状况，作月度供应商交期、质量分析统计。 5.1.10 对于主要原材料，采购部需至少开发2~3家供应商，以备应急供货。 5.1.11 采购部应至少1年一次组织（本年度12月份）对主要原材料供应商的品质、价 格、交期、服务（技术支持和配合度等）进行综合考核。 5.1.11.1 综合评价总分为100分。 5.1.11.2 每年12月初，由IQC统计出平均月度品质分。 5.1.11.3 每年12月初，采购部应统计各供应商的交期、服务、价格的平均得分。 鹤 山 市 通 达 户 外 用 品 有 限 公 司 HESHAN CITY TONGDA OUTDOOR LTD. 文件类别 文件编号 版本版次 页次 作业指导书 TD-QP-06-2011 AO 第 4 页 共 5 页 文件名称 供应商开发及管理程序 5.1.11.4 采购部将年度品质得分、交期、服务、价格得分汇总并作出相应评价。各项目得分之权重见下表： 评价项目 物料类别 品质 价格 交期 服务 管材、布料、五金件等主要原材料 包材、油墨、粉体、织带等生产辅材 30 40 20 10 5.1.11.5 评价结果登录于《供应商评审表》中。 5.1.12 评价结果分析与处理 5.1.12.1 供应商年度评价结果分析：采购部应对年度定期评价的结果进行汇总、排名，对于排名靠后的供应商，进行必要的分析，及要求供应商改善并跟进。 5.1.13供应商考核评级及处理 A、得分在80分以上评价为A级, 公司应向供应商继续采购。 B、得分在70分～79分之间的评为B级，公司可向供应商继续采购，但需通过电话或邮件等形式督促其改善，可行时，应纳入下年度的供应商年度审核计划中。 C、得分为60分～69分评为C级, 公司将限期改进, 若连续二次不能达到B 级或以上,则取消供应商资格。可行时，应纳入下年度的供应商年度审核计划中。 D、得分在60分以下时评为D级,立即取消供应商资格。 E、客户指定供应商的评价结果处理，如为取消须征得客户同意。 5.1.14 采购部将年度品质得分、交期、服务得分汇总并作出相应评价，评价结果应报公司领导层审核。 5.1.15 采购部将年度定期评价结果登录于《供应商评审表》，并交由文控中心存档。 6.0 相关文件 略 7.0 质量记录 7.1 《合格供应商清单》 7.2 《供应商评审表》 7.3 《供应商送样确认表》 鹤 山 市 通 达 户 外 用 品 有 限 公 司 HESHAN CITY TONGDA OUTDOOR LTD. 文件类别 文件编号 版本版次 页次 作业指导书 TD-QP-06-2011 AO 第 5 页 共 5 页 文件名称 供应商开发及管理程序 7.4 《供应商资料卡》 7.5 《供应商品质协议》